2024年度
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）部门决算
目 录
第一部分 临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市融媒体中心概况
一、部门职责
（一）全面贯彻执行党中央，国务院及省委、省政府在新闻宣传、广播电视、融媒体的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府的中心工作组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作。
（二）负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展，制定和实施临湘市融媒体中心（广播电视台）的发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织实施融媒体中心（广播电视台）重大工程，加快融媒体中心（广播电视台）的建设和发展。
（三）负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作；协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广等。
（四）积极开展融媒体中心（广播电视台）的对外交流与合作。
（五）根据市政府的授权承担融媒体中心（广播电视台）及所属单位的国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。设办公室、人事股、财务审计股、技术室四个股室；六个二级机构：临湘市融媒体新闻采访中心、临湘市融媒体编辑制作中心、临湘市融媒体信息服务中心、临湘市融媒体策划调度中心、临湘市广播电视转播台、临湘市乡村应急广播运维中心。
（二）决算单位构成。临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1842.64万元。与上年相比，减少168.61万元，降低8.38%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少151.84万元，事业收入减少16.77万元，合计减少168.61万元
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1842.64万元，其中：财政拨款收入1641.06万元，占89.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入201.58万元，占10.94%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1842.64万元，其中：基本支出1754.6万元，占95.22%；项目支出88.04万元，占4.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1641.06万元，与上年相比，减少151.84万元,降低8.47%，主要是因为减少年度解困资金60万元，减少“村村响”电费及流量费35.25万元，减少死亡抚恤金17.35万元，减少二十大安全播出保障经费5万元，减少征兵宣传经费3万元，人员经费及公用经费等减少31.24万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1641.06万元，占本年支出合计的89.06%，与上年相比，财政拨款支出减少151.84万元，降低8.47%，减少年度解困资金60万元，减少村村响电费及流量费35.25万元，减少死亡抚恤金支出17.35万元，减少二十大安全播出保障支出5万元，减少征兵宣传支出3万元，人员工资福利及商品服务支出等减少31.24万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1641.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1421.81万元，占86.64%；社会保障和就业支出119.36万元，占7.27%；卫生健康支出45.96万元，占2.8%；住房保障支出53.93万元，占3.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1174.76万元，支出决算数为1641.06万元，完成年初预算的139.69%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是新增“湖南好少年”发布仪式宣传经费5万元。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为934.67万元，支出决算为1280.07万元，完成年初预算的136.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加自筹编补助167.18万元，追加基础绩效奖220.31万元，同时，因人员异动减少人员经费30.09万元，将非税返还12万元调整至将文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中。合计增加345.4万元。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为72.43万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央转移支付资金无线覆盖运行维护费8.1万元及基础设施建设资金6.74万元，乡镇老放映员补助10.69万元，品质临湘及红网服务费46.9万元。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.32万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央转移支付资金无线覆盖运行维护费项目7.32万元及一般项目30万元，省奖补资金15万元，将文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中的非税收入返还12万元调整至该项目。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为112.11万元，支出决算为111.91万元，完成年初预算的99.82%，决算数小年初预算数的主要原因是：减少养老保险财政拨款0.2万元。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为45.96万元，支出决算为45.96万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为74.58万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的72.31%，决算数小年初预算数的主要原因是：减少住房公积金财政拨款20.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.02万元，其中：
人员经费1360.99万元，占基本支出的87.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费192.03万元，占基本支出的12.36%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.67万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是本年无开支财政拨款的公务车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数一致。
十、一般性支出情况说明
2024年开支会议费0.73万元，用于召开新闻宣传工作会议，人数70人，内容为新闻采编人员、各单位通讯员新闻稿件编写；开支培训费0.86万元，用于新闻线人员参加5G智慧电台培训、专题及短视频制作培训，人数5人，内容为内容为学习媒体融合、智慧广播、新闻拍摄、音视频制作；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是乡村应急广播运维中心维修用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金74万元。其中，一般公共预算项目3 个74 万元，占一般公共预算支出总额的4.51%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。对2024年度“手机报”“公众信息网”“村村响维修维护”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1329.61万元，执行数1842.64万元，完成预算的138.58%，绩效自评得分90分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是紧密结合时事热点与群众关切点，精心谋划推出一系列极具针对性的新闻报道和专题栏目，推出了一系列有温度、有深度、有高度的新闻作品；二是平台功能和内容质量提升，新媒体平台用户参与度、互动频率和留存率稳步增长。发现的主要问题及原因：一是聚焦民生关注不够，时政新闻偏多、社会新闻偏少的现象依然存在；二是体制机制运转不顺。下一步改进措施：一是做优做精新闻宣传，发挥主流媒体功能；二是做深做实媒体改革，创新引擎驱动融合。二是部门评价结果。“手机报”“公众信息网”“村村响维修维护”等3个项目全年预算数74万元，执行数74万元，完成预算的100%，部门评价得分90分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是村村响维修维护项目开展较为缓慢；二是新闻稿件上稿力度有待进一步加强。下一步改进措施：一是制定项目进度表，严格按照计划执行；二是加大外宣上稿力度，将此项工作纳入新闻工作者年度绩效考核。
（三）评价结果应用情况。
一、支出结构：聚焦问题优化资源配置
重点领域强化投入。针对绩效自评中暴露的 “聚焦民生关注不够，时政新闻偏多、社会新闻偏少的现象依然存在”问题，2025 年从压减的低效支出中调剂资金，加大对社会新闻创作、上稿的投入。
二、资金管理：靶向整改提升使用效能
支付流程分级管控。2025 年细化支出审批权限：3 万元以下采购由分管领导及单位负责人审批，3 万元及以上支出必须经中心班子会审议，且强制执行公务卡结算。
三、制度建设：以评价反馈完善长效机制
绩效管理制度闭环。吸收三类评价中 “指标设置笼统”“目标总结简化” 等问题，明确项目指标需包含 “传播量增长率”“群众满意度” 等可量化指标，建立 “目标编制 - 监控 - 评价 - 整改” 全流程机制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分 附 件
一、临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2024年度部门整体支出绩效自评报告
二、临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2024年度部门支出绩效评价评分表
三、临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2024年度部门决算公开表
临湘市融媒体中心(临湘市广播电视台)2024决算公开表.xlsx
