临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）为市政府直属正科级公益一类事业单位，归口市委宣传部领导。主要职责：贯彻执行党中央，国务院及省委、省政府在新闻宣传、广播电视、融媒体的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针；负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展，制定和实施临湘市融媒体中心（广播电视台）的发展规划；负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作；协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广等。
（二）机构设置
我单位下设四个内设股室：办公室、人事股、财务审计股、技术室；六个二级机构：临湘市融媒体新闻采访中心、临湘市融媒体编辑制作中心、临湘市融媒体信息服务中心、临湘市融媒体策划调度中心、临湘市广播电视转播台、临湘市乡村应急广播运维中心。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1357.46万元，其中，一般公共预算拨款1298.31万元，事业单位经营收入59.15万元。收入预算较上年增加27.85万元，增长2.09%，主要是将干部职工基础绩效奖纳入预算，人员经费增加67.25万元，同时，公用经费减少6.4万元，项目经费减少33万元，合计增加27.85万元。
（二）支出预算，2025年支出预算1357.46万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1063.12万元，社会保障和就业支出144.46万元，卫生健康支出59.95万元，住房保障支出89.93万元。支出预算较上年增加27.85万元，增长2.09%，主要是将干部职工基础绩效奖纳入预算，工资福利支出增加67.25万元，同时，商品和服务支出减少6.4万元，项目支出减少33万元，合计增加27.85万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1298.31万元，文化旅游体育与传媒支出1025.94万元，占79.02%，社会保障和就业支出144.46万元，占11.13%，卫生健康支出59.95万元，占4.62%，住房保障支出67.96万元，占5.23%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出预算1257.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、维修维护费等日常公用经费。其中人员经费1169.31万元，公用经费88万元。人员经费预算比 2024年增加68.55万元，增长6.23%，主要是干部职工基础绩效奖纳入预算；公用经费预算比 2024年增加15.85万元，增长21.97%。主要是增加电费及工会经费支出。
（二）项目支出：2025年项目支出预算41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：村村响维修维护支出10万元，主要用于终端维护、电费、流量费等方面；人员奖励专项支出31万元，主要用于劳务派遣人员劳务费、委托业务费等。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1357.46万元，其中，基本支出1316.46万元，项目支出41万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出31万元，为人员奖励专项项目。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.8万元，拟开展3次培训，人数6人，内容为新闻采编人员参加湖南广播电视台通联年会、新闻影像研修班学习、短视频制作等培训费用; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
