2023年度
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）部门决算
目录
第一部分 临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）概况
一、 部门职责
（一）全面贯彻执行党中央，国务院及省委、省政府在新闻宣传、广播电视、融媒体的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府的中心工作组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作。
（二）负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展，制定和实施临湘市融媒体中心（广播电视台）的发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织实施融媒体中心（广播电视台）重大工程，加快融媒体中心（广播电视台）的建设和发展。
（三）负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作；协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广等。
（四）积极开展融媒体中心（广播电视台）的对外交流与合作。
（五）根据市政府的授权承担融媒体中心（广播电视台）及所属单位的国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。设办公室、人事股、财务审计股、技术室四个股室；六个二级机构：临湘市融媒体新闻采访中心、临湘市融媒体编辑制作中心、临湘市融媒体信息服务中心、临湘市融媒体策划调度中心、临湘市广播电视转播台、临湘市乡村应急广播运维中心。
（二）决算单位构成。临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2011.25万元。与上年相比，减少484.39万元，减少19.41%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少106.45万元，事业收入减少377.94万元，合计减少484.39万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2011.25万元，其中：财政拨款收入1792.90万元，占89.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入218.35万元，占10.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2011.25万元，其中：基本支出1934.25万元，占96.17%；项目支出77万元，占3.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1792.90万元，与上年相比，减少106.45万元,减少5.60%，主要是因为3名退休职工死亡抚恤金增加、基本工资调标、目标管理考核奖增加等人员经费增加93万元，同时，维修（护）费、专用材料费、委托业务费等公用经费减少199.45万元，合计减少106.45万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1792.90万元，占本年支出合计的89.14%，与上年相比，财政拨款支出减少106.45万元，减少5.60%，主要是因为基本工资调标、目标管理考核奖增加等工资和福利支出增加93万元，同时，维修（护）费、专用材料费、委托业务费等商品和服务支出减少199.45万元，合计减少106.45万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1792.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60万元，占3.35%；公共安全（类）支出5万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出1479.79万元，占82.54%;社会保障和就业（类）支出151.21万元，占8.43%；卫生健康（类）支出45.56万元，占2.54%；住房保障（类）支出48.34万元，占2.70%；城乡社区（类）支出1万元，占0.05%；农林水（类）支出2万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1196.80万元，支出决算数为1792.90万元，完成年初预算的149.81%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年终解困资金60万元。
2、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加征兵宣传经费5万元。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为950.21万元，支出决算为1093.07万元，完成年初预算的115.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：算账调整追加人员经费12.83万元，增加目标管理考核奖134.85万元，追加自收自支人员补助经费162万元，对类款项进行了细分调整，调整21万元到文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项），调整145.82万元文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算21万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：对类款项进行了细分调整，将文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中的21万元调整到该项。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算318.44万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村村响电费、流量费35.25万元，追加无线覆盖运行维护费8.1万，结转上年设备购置及维护费51.82万元，结转非税返还
77.45万元，对类款项进行了细分调整，将文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中145.82万元调整到该项。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算47.28万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加无线覆盖运行维护费36.1万元，结转上年无线覆盖运行维护费11.18万元。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为117.83万元，支出决算为90.96万元，完成年初预算的76.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少养老保险财政拨款26.87万元。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.66万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的3282.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了3名职工死亡抚恤金52.83万元。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为75.78万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的63.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少住房公积金财政拨款27.48万元。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为45.56万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加禁建控维宣传经费1万元。
13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡村振兴宣传经费2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1715.90万元，其中：
人员经费1391.58万元，占基本支出的81.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费324.32万元，占基本支出的18.90%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.67万元，完成预算的66.80%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.8万元，减少32.39%,减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.77万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。
公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.67万元，完成预算的66.80%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务用车运行维护费，全年实际支出比预算有所节约，与上年决算数相比减少0.03万元，减少1.76%,减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.67万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.67万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费1.67万元，主要是汽油费、汽车保险费、汽车维修费。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数一致。
十、一般性支出情况说明
2023年开支会议费0.79万元，用于召开新闻宣传工作会议，人数75人，内容为新闻采编人员、各单位通讯员新闻稿件编写；开支培训费2.03万元，用于新闻线人员参加5G智慧电台培训、专题及短视频制作培训，人数14人，内容为内容为学习媒体融合、智慧广播、新闻拍摄、音视频制作；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是乡村应急广播运维中心维修用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，本单位制定了预算绩效管理工作制度和流程，规范了预算绩效管理的各个环节，明确了绩效目标编制、绩效评价管理等方面的具体要求，为预算绩效工作的顺利开展提供了制度保障。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年在市委、市政府的正确领导下，我中心坚决贯彻临湘市委、市政府的部署，深入探索媒体融合之路，努力构建全媒体传播体系，通过“融媒体统筹、新媒体首发、全媒体跟进”的全媒体、全时段、全覆盖的宣传推介模式，讲好临湘故事，传好临湘声音。
1、经济性分析
（1）三公经费控制率。2023年我中心三公经费预算2.5万元，本年三公经费1.67万元，比预算减少0.83元。其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.67万元，因公出国出境费0万元，三公经费控制率为100%。
（2）固定资产利用率。我中心进一步加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。
2、效益性分析
（1）致力构建媒体全品牌，全力宣传临湘好形象。重点突出“品质临湘”手机APP、临湘融媒抖音号、临湘融媒微信视频号，集中精力重点打造“临湘新闻”“主播说临湘”“平安临湘”等品牌栏目。坚持“以新闻为龙头，以内容为核心，以用户为中心”，不断强化精品意识，策划拍摄反映地方特色的各类节目，内容多为地方新闻，涉及政务、民生、大型活动、旅游等，推出了一系列立得住、叫得响、传得开的融合作品，成为各界和市民了解我市的主要窗口。
（2）树立创新理念，努力打造创优好作品。2023年我中心共制作视频新闻稿件2300余条、专题 100余篇、视频号1200余条,抖音800余条。各新媒体平台累计发稿万条以上，其中原创稿件近3000条。智慧5G电台和村村响应急广播共制作播发安全生产、森林防火、防溺水、文明城市创建等公益广告近百条。央视发稿17条，省台66条，岳阳台149条。其中由我中心为央视焦点访谈聚焦沿江化工企业退出转型而拍摄制作的《寻百强 看中国》栏目直播走进临湘，央视2套财经频道和视频号27分钟全面展示临湘文旅和产业发展特色。中心荣获2023年湖南红网融合创新优秀单位，《一苇浮动天下标》作为全国性优选的二十个反映乡村振兴主题的作品成功入围2023中国农民丰收节、第六届中国农民电影节和中国农民短视频大赛。发稿数和获奖数均排在岳阳各区县前列。
3、可持续性分析
（1）社会效益。2023年，我中心不断创新节目形式、丰富节目内容，为广大市民提供了优质文化服务，为我市全力打造“三区四市五个新格局”提供强大的舆论支持。
（2）经济效益。2023年，我中心干部职工齐心协力，从提升服务质量入手，挖潜增效，增收节支，经营发展效果明显。
（3）社会公众或服务对象满意度。2023年，我中心在市委、市政府正确领导下，全中心干部职工切实转变工作作风，办事更热情，服务更优质，赢得了用户的好评。
（三）存在的问题及原因分析
1、部分绩效目标设置不够完善，对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化；部分项目预算约束性不够，预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。
2、部分项目预算执行率偏低，主要原因是部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附 件
一、附件1：临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2023年部门决算公开表
二、附件2：临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）财政支出绩效评价自评报告
三、附件3：临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）财政支出绩效评价自评表
临湘市融媒体中心(临湘市广播电视台)2023年决算公开表.xlsx
