2022年度
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）部门决算
目录
第一部分临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）概况
一、 部门职责
（一）全面贯彻执行党中央，国务院及省委、省政府在新闻宣传、广播电视、融媒体的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府的中心工作组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作。
（二）负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展，制定和实施临湘市融媒体中心（广播电视台）的发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织实施融媒体中心（广播电视台）重大工程，加快融媒体中心（广播电视台）的建设和发展。
（三）负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作；协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广等。
（四）积极开展融媒体中心（广播电视台）的对外交流与合作。
（五）根据市政府的授权承担融媒体中心（广播电视台）及所属单位的国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。设办公室、人事股、财务审计股、技术室四个股室；六个二级机构：临湘市融媒体新闻采访中心、临湘市融媒体编辑制作中心、临湘市融媒体信息服务中心、临湘市融媒体策划调度中心、临湘市广播电视转播台、临湘市乡村应急广播运维中心。
（二）决算单位构成。临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2495.64万元。与上年相比，减少304.66万元，下降10.88%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加129.98万元，事业收入减少434.64万元，合计减少304.66万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2495.64万元，其中：财政拨款收入1899.35万元，占76.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入596.29万元，占23.89%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2495.64万元，其中：基本支出2495.64元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1899.35万元，与上年相比，增加129.98万元,增长7.35%，主要是因为“两网”改革人员补偿经费、1名职工死亡抚恤金等增加对个人和家庭的补助支出149.41万元，住房公积金、养老保险等调标增加工资福利支出75.45万元，同时，维修维护费、专用设备购置等公用经费减少94.88万元，合计增加129.98万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1899.35万元，占本年支出合计的76.11%，与上年相比，财政拨款支出增加129.98万元，增长7.35%，主要是因为“两网”改革人员补偿经费、1名职工死亡抚恤金等增加对个人和家庭的补助支出149.41万元，住房公积金、养老保险等调标增加工资福利支出75.45万元，同时，维修维护费、专用设备购置等公用经费减少94.88万元，合计增加129.98万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1899.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1669.12万元，占87.88%；社会保障和就业支出116.85万元，占6.15%；农林水支出60万元，占3.16%；住房保障支出支出53.38万元，占2.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1343.11万元，支出决算数为1899.35万元，完成年初预算的141.41%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：对类款项进行了细分调整，将文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中的60万元调整到该项。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为1190.22万元，支出决算为1051.01万元，完成年初预算的88.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是算账调整追加人员经费26.79万元，二是决算对其余166万元所属类款项进行了细分调整，将50万元调整到了文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），60万元调整至其他新闻出版电影支出（项）中，56万元调整至其他广播电视支出（项）中。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：对类款项进行了细分调整，将文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中的50万元调整到该项。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为414.38万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村村响电费、流量费35.25万元，融媒体建设及红网服务费38.4万元，结转上年广电事业发展省级补助资金4.2万元，融媒体设备购置经费65.98万元，专题片制作经费12万元，村村响运维经费30万元，无线覆盖运行维护经费16.2万元，两网改革补偿资金148.35万元，二十大安全播出保障经费5万元，征兵宣传经费支出3万元，56万元为从文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中调整到该项。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为93.73万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加无线覆盖运行维护费61.02万元，融媒体建设经费2.71万元，中央支持地方公共文化服务体系补助资金30万元。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为97.85万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，原因是厉行节约。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为1.66万元，支出决算为19万元，完成年初预算的1144.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了一名职工死亡抚恤金17.34万元。
8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年终解困资金60万元。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为53.38万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1899.35万元，其中：
人员经费1298.58万元，占基本支出的68.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费600.77万元，占基本支出的31.63%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元，支出决算为2.47万元，完成预算的19.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为8.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的8.75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5.03万元，下降86.72%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为3.9万元，支出决算为1.7万元，完成预算的43.59%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加1.7万元，增长100%,增长的主要原因是自2022年开始，我单位开始新增财政拨款的公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占31.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.7万元，占68.83%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组6个、来宾58人次，主要是有关单位交流新闻宣传、编辑制作工作情况及接受相关部门检查指导安全播出工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.7万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费1.7万元，主要是汽油费、汽车保险费、汽车维修费。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少695.65万元，降低100%。主要原因是：本单位被划分为公益一类事业单位，公用经费不再填报到机关运行经费支出中。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.83万元，用于召开新闻宣传工作会议，人数80人，内容为新闻采编人员、各单位通讯员新闻稿件编写；开支培训费2.1万元，用于新闻线人员参加5G智慧电台培训、专题及短视频制作培训，人数15人，内容为内容为学习媒体融合、智慧广播、新闻拍摄、音视频制作；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是乡村应急广播运维中心维修用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年在市委、市政府的正确领导下，我中心坚决贯彻临湘市委、市政府的部署，深入探索媒体融合之路，努力构建全媒体传播体系，通过“融媒体统筹、新媒体首发、全媒体跟进”的全媒体、全时段、全覆盖的宣传推介模式，讲好临湘故事，传好临湘声音，绩效目标完成情况较好。
1、经济性分析
（1）三公经费控制率。2022年我中心三公经费预算12.7万元，本年三公经费2.47万元，比预算减少10.23元。其中公务接待费0.77万元，公务用车运行维护费1.70万元，因公出国出境费0万元，三公经费控制率为100%。
（2）固定资产利用率。我中心进一步加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。
2、效益性分析
（1）坚持内容为王，精心构建传播新格局。紧紧抓住以内容建设这个根本，不断强化精品意识，策划拍摄反映地方特色的纪录片、专题片。
（2）树立创新理念，努力打造全媒体品牌。重点突出“品质临湘”手机APP、临湘融媒抖音号、临湘融媒微信视频号。2022年“品质临湘”APP、临湘融媒微信公众号等互联网平台上共计发稿1.3万余条，所有平台总点击量160多万次。微信视频号平均每天一条短视频，多为地方新闻，内容涉及政务、民生、大型活动、美食、旅游等，已成为临湘市民了解本市的主要窗口。
3、可持续性分析
（1）社会效益。2022年，我中心不断创新节目形式、丰富节目内容，为广大市民提供了优质文化服务，为我市全力打造“三区四市五个新格局”提供强大的舆论支持。
（2）经济效益。2022年，我中心干部职工齐心协力，从提升服务质量入手，挖潜增效，增收节支，经营发展效果明显，全年广告、专题制作等创收301万元。
（3）社会公众或服务对象满意度。2022年，我中心在市委、市政府正确领导下，全中心干部职工切实转变工作作风，办事更热情，服务更优质，赢得了用户的好评。
（二）存在的问题及原因分析
1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附 件
附件1：临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2022年部门决算公开表
附件2：临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）财政支出绩效评价自评报告
附件3：临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）财政支出绩效评价自评表
