2021年度临湘市广播电视台单位部门决算
目 录
第一部分 临湘市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市广播电视台概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央，国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的有关法律法规，把握正确舆论导向。
（二）不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。
（三）负责全市的广播、电视节目的采编 、制作、审核、播控、传输及中央台和省级台的转播工作；负责全市重大广播电视宣传等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。全台下设四个股室：办公室、人事股、财务审计股、技术室；八个二级机构：广播电台、电视台、电视转播台、总编室、城区宽带网络中心、农村有线电视宽带网络中心、无线数字电视中心、社会事业管理站。
（二）决算单位构成。临湘市广播电视台2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市广播电视台单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2800.30万元。与上年相比，增加148.6万元，增长5.60%，主要是因为财政拨款收入增加15.85万元、网络收视费等事业收入增加132.75万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2800.30万元，其中：财政拨款收入1769.37万元，占63.19%；事业收入1030.93万元，占36.81%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2800.30万元，其中：基本支出2800.30万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1769.37万元，与上年相比，增加15.85万元，增长0.90%，主要是因为8名全额编制人员退休，工资福利支出减少67.38万元，同时，融媒体建设设备购置支出增加83.23万元，合计增加15.85万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1769.37万元，占本年支出合计的63.19%，与上年相比，财政拨款支出增加15.85万元，增长0.90%，主要是因为8名全额编制人员退休，工资福利支出减少67.38万元，同时，融媒体建设设备购置支出增加83.23万元，合计增加15.85万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1769.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出1588.75万元，占89.79%；社会保障和就业（类）支出114.22万元，占6.46%；城乡社区（类）支出1万元，占0.06%；农林水（类）支出2万元，占0.11%；住房保障（类）支出60.4万元，占3.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1349.74万元，支出决算数为1769.37万元，完成年初预算的131.09%，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了十三次党代会经费1万元。
2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年度市县财政暂付款清理奖补资金2万元。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为1180.48万元，支出决算为1078.66万元，完成年初预算的91.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为469.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“村村响”应急广播系统改造升级资金289.81万元、弱电入地工程资金120万元、农网线路改造经费60万元。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为追加的融媒体建设经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为107.20万元，支出决算为107.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.66万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的301.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了一名职工死亡抚恤金3.35万元。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了军队转业干部安置费2万元。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了禁建控违奖补资金1万元。
10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴电视宣传经费2万元。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为60.40万元，支出决算为60.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1769.37万元，其中：人员经费1073.72万元，占基本支出的60.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费695.65万元，占基本支出的39.32%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。人员经费比上年减少67.38万元，原因是8名财编人员退休，工资福利支出较上年减少；公用经费比上年增加83.23万元，原因是增加了融媒体建设设备购置支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为5.8万元，完成预算的64.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为5.8万元，完成预算的64.44%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.32万元，下降5.23%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为5.8万元，全年共接待来访团组50个、来宾422人次，主要是有关单位交流新闻宣传、编辑制作工作情况及接受相关部门检查指导安全播出工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出695.65万元，比上年增加83.23万元，增长13.59%。主要原因是：增加了融媒体建设设备购置支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.94万元，用于召开新闻宣传工作会议，人数80人，内容为新闻采编人员、各单位通讯员新闻稿件编写；开支培训费2.2万元，用于新闻线人员参加5G智慧电台培训、专题及短视频制作培训，人数15人，内容为内容为学习媒体融合、智慧广播、新闻拍摄、音视频制作；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额289.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出289.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农村宽带网络中心维修用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分93.5分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
