临湘市广播电视台2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市广播电视台为市委市政府直属正科级公益一类事业单位。主要职责：贯彻执行党中央，国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的有关法律法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；负责全市的广播、电视节目的采编 、制作、审核、播控、传输及中央台和省级台的转播工作；负责全市重大广播电视宣传等。
（二）机构设置
全台下设四个股室：办公室、人事股、财务审计股、技术室；八个二级机构：广播电台、电视台、电视转播台、总编室、城区宽带网络中心、农村有线电视宽带网络中心、无线数字电视中心、社会事业管理站。
二、部门预算单位构成
临湘市广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市广播电视台本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算1910.12万元，其中，一般公共预算拨款1343.1万元，事业单位经营收入567.02万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少12.62万元，下降0.93%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入较上年减少6.64万元，其中：8名干部职工退休，人员减少，工资福利、社会保障缴费、住房保障等人员经费减少拨款77.34万元，退休人员党建经费增加，商品和服务支出增加拨款0.7万元，“公众信息网”、“手机报”“村村响”维修维护等项目经费共增加拨款70万元，合计减少6.64万元；二是事业单位经营收入减少5.98万元，其中：有线网络用户逐年减少，网络收视费逐年下降，减少4.8万元；“公众信息网”项目减少1.18万元。
（二）支出预算：2022年支出预算1910.12万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1550.39万元，社会保障和就业支出224.06万元，住房保障支出135.67万元。支出较上年减少12.62万元，下降0.66%，主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增加1.26万元，其中，8名干部职工退休，工资性支出减少48.92万元，基本医疗保险及其他社会保障缴费减少4.19万元，商品和服务支出减少15.44万元，“公众信息网”、“手机报”“村村响”维修维护等项目支出共增加69.81万元；二是8名干部职工退休，社会保障和就业支出（即基本养老保险及职业年金）减少7.7万元，三是8名干部职工退休，住房保障支出（即住房公积金）减少6.18万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1343.1万元，具体安排情况如下：
1.文化教育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2022 年预算数为1190.22 万元，比 2021 年增加9.74万元，增长0.83%。主要是8名财编人员退休，工资福利支出较上年减少59.56万元，办公费用减少0.7万元，同时，项目支出增加70万元，因此合计增加9.74万元。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为97.84万元，比 2021 年减少9.36万元，降低8.73%。主要是8名财编人员退休，养老保险缴费支出较上年减少较多。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2022 年预算数为1.66万元，与 2021 年一致。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为53.38 万元，比 2021 年减少7.02万元，降低11.62%。主要是8名财编人员退休，住房保障支出较上年减少较多。
（一）基本支出：2022年基本支出预算1255.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1241万元，公用经费14.1万元。人员经费预算比 2021年减少77.34万元，降低5.87%，主要是8名财编人员退休，工资、保险等人员经费减少；公用经费预算比 2021年增加0.7万元，增长5.22%。主要增加退休人员党建经费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：“公众信息网经费”支出18万元，主要用于政府网站的日常运行维护；“手机报”支出40万元，主要用于印刷费、维修（护）费等方面；“村村响””维修维护项目支出30万元，主要用于终端维护、电费、流量费等方面。与2021年相比，项目支出增加69.81万元，增长383.78%，主要是“公众信息网经费”减少0.19万元，新增“手机报”40万元、“村村响””维修维护项目30万元。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年总体预算安排194.7万元，其中：一般公共预算拨款14.1万元，通过事业单位经营收入预算安排180.6万元，整体比上年减少15.44万元，下降7.35%，主要是例行节约，压缩办公费，同时，新闻采编人员的差旅费、交通费等纳入手机报经费，机关运行经费减少较多。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算12.7万元，其中，公务接待费8.8万元，公务用车购置及运行费3.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是本单位进一步落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1910.12万元，其中，基本支出1822.12万元，项目支出88万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出88万元，其中：公众信息网项目18万元；手机报项目40万元；“村村响”维修维护项目30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，拟参加4次会议, 人数 10人,内容为新闻采编人员参加省、岳阳市广播电传视工作会会务费 ；培训费预算2.6 万元，拟开展6次培训，人数12人，内容为新闻采编人员参加湖南广播电视台通联年会、新闻影像研修班学习、短视频制作等培训费用；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
