目 录
第一部分临湘市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市广播电视台概况
一、部门职责
临湘市广播电视台为市委市政府直属正科级纯公益类事业单位。主要职责：贯彻执行党中央，国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线，方针、政策和国家的有关法律法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；负责全市的广播、电视节目的采编 、制作、审核、播控、传输及中央台和省级台的转播工作；负责全市重大广播电视宣传等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
全台下设四个股室和八个二级机构。台机关，广播中心，电视中心，电视转播台，总编室，社会事业管理站属机关财务；临湘市农村有线电视宽带网络中心和临湘市无线数字电视中心为财务独立核算（事业单位企业化管理）；另湖南有线临湘网络有限公司为湖南有线全资子公司，财务独立核算，从2013起我台只拥有电广传媒76.32万股股票，不再参与公司利润分红。临湘市电影放映中心为企业管理，负责全市公益电影的放映。
（二）决算单位构成。
临湘市广播电视台2019年部门决算公开单位构成为临湘市广播电视台本级（包括二级机构）。
第二部分 临湘市广播电视台2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,449.97万元，与2018年相比，收、支总计减少190万元，减少7.2%。主要原因是本级财政经费拨款和经营收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,449.97万元，其中：财政拨款收入1416.85万元，占57.83%。事业收入1033.12万元，占42.17%。上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,449.97万元，其中：基本支出2,449.97万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1416.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少112万元，减少7.33%。主要原因是财政拨款非税收入的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1416.85万元，占本年支出合计的57.83%。与2018年度相比，财政拨款支出减少112万元，减少7.33%,主要原因是专用材料费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1416.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1234.05万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出125.57万元，占8.86%；城乡社区（类）支出2万元，占0.14%；农林水（类）支出5万元，占0.35%；住房保障（类）支出50.23万元，占3.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1302.4万元，支出决算为1,416.85万元，完成年初预算的108.79%。 其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影(款)电影（项）：年初预算为 0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数不一致的原因是因为电影公司未纳入年初预算，而支出决算包函了电影公司。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：年初预算为 726.6 万元，支出决算为1006.68万元，完成年初预算的 138.55 %。支出数与年初预算数不一致的原因是年初预算与决算口径不一致。年初预算财政拨款400万元（非税收入）列在其他广播影视支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款）其他广播电视出（项）：年初预算为 0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数不一致的原因是省级专项补助，没有纳入常年预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为 万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数不一致的原因是因为电影公司未纳入年初预算，而支出决算包函了电影公司。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业
单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为125.57万元，支出决算为125.57万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数不一致的原因是这2万元是2018年禁建拆违的专项资金，没有纳入常年预算。
6、农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数不一致的原因是扶贫专项资金，没有纳入常年预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项）：年初预算为50.23万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,416.85万元，其中:人员经费1,067.46万元，占75.3%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费349.39万元，占24.7%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.14万元，支出决算为7.2万元,完成预算的64.63%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算，无公务用车购置费及运行维护费支出决算。
公务接待费支出预算为11.14万元，支出决算为7.2万元,完成预算的64.63%,决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车是其他车辆，主要用于农网中心网络维修，费用使用的是其他资金，中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算7.2万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为11.14万元，支出决算为7.2万元，完成预算的64.63%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出7.2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市广播电视台2019年共接待国内公务接待批次150个、接待人次1440人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）为“公众信息网经费”预算30万元，主要是公众信息网站运行维护项目30万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
今年初，根据上级有关文件精神要求，我网站由分管领导牵头，组织有关人员对政府网站开展自查，针对发现的问题切实整改，确保网站自查工作取得实效。一、全面检查，切实找准政府网站管理中的突出问题。 二、强化管理，不断提升政府网站便民服务水平。三、健全机制，充分发挥政府网站信息公开作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
通过建设门户网站的方式推动当地数据开放共享, 方便公众及时、准确的获取数据资源。构建“平台”、“数据”、“使用”3个一级指标、10个二级指标的评估框架,系统地对开放数据门户网站的绩效进行分析,从而提高政府开放数据的利用率, 为公众提供更高质量的数据和服务。因此本单位本年度无重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市广播电视台2019年机关运行经费支出349.39万元。比年初预算数增加303万元。增长666.88%，主要原因是增加了其他广播电视出150万元，电影支出26万元，其他文化体育与传媒支出51.37万元，其他城乡社区管理事务支出2万元，扶贫支出5万元，行政运行支出68.63万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.2万元，用于电台、电视台、新媒体中心参加省、岳阳市广播电视工作会议，参加人数10人，电视台参加浏阳广播电视协作交流会，参加人数8人。开支培训费2.8万元，用于电台、电视台、新媒体中心在红网学习培训等，人数12人，内容为学习培训融媒体中心平台建设。
（三）政府采购支出情况
临湘市广播电视台2019年度政府采购支出总额50.6万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出50.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆1车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费
第五部分 附件
