临湘市广播电视台2016年度部门决算说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
临湘市广播电视台为市委市政府直属正科级纯公益类事业单位。主要职责：贯彻执行党中央，国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线，方针、政策和国家的有关法律法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；负责全市的广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级台的转播工作；负责全市重大广播电视宣传等；
二、部门决算单位构成
全台下设四个股室和八个二级机构。台机关，广播中心，电视中心，电视转播台，总编室，社会事业管理站属机关财务；临湘市农村有线电视宽带网络中心和临湘市无线数字电视中心；另湖南有线临湘网络有限公司为湖南有线全资子公司，财务独立核算，从2013起我台只拥有电广传媒76.32万股股票，不再参与公司利润分红。
第二部份： 2016 年部门决算情况说明如下：
2016年度收入总计 2717.99 万元，比上年收入减少了459.93万元；本年支出总计 2717.99 万元，比上年支出减少了459.93万元。
2016年度收入总计 2717.99 万元。其中：公共财政拨款1006.22 万元，占全年总收入37.02%；政府性基金拨款 341.7万元，占全年总收入12.57%；纳入专户管理的拨款0 万元；事业单位经营服务收入1370.07万元，占全年总收入50.41%。比上年收入少了459.93万元。主要是经费拨款少了717.13万元，经营收入少了84.5万元。政府性基金拨款增加 341.7万元。
2016年度本年支出总计 2717.99 万元，其中：工资福利支出1451.62万元，占全年总支出53.41%；商品和服务支出965.48万元，占全年总支出35.52%；对个人和家庭的补助支出270.28万元，占全年总支出9.94%；其他资本性支出30.61万元，占全年总支出1.13%。
2016 年公共预算财政拨款收入1006.22 万元，比上年收入减少了717.13万元；本年公共预算财政拨款支出总计 2717.99 万元，比上年支出减少了717.13万元。
2016 年一般公共预算财政拨款支出1006.22 万元，比上年收入减少了292.13万元。其中：工资福利支出545.42万元，占全年一般公共预算财政拨款支出54.2%，商品和服务支出452.21万元，占全年一般公共预算财政拨款支出44.94%；对个人和家庭的补助支出7.47万元，占全年一般公共预算财政拨款支出0.74%；其他资本性支出1.12万元，占全年一般公共预算财政拨款支出0.12%。
2016 年公共财政拨款收入决算数为1006.22 万元，比本年预算减少了363.28万元。主要原因是：预算中含单位非税收入670万元，而决算中单位非税收入列的是政府性基金拨款。本年经费拨款比本年预算数增加了306.72万元。
2016 年“三公”经费支出合计19.38 万元，比公开的部门预算数减少 3.69 万元，系加大力度，有效控制所致。分项为：因公出国(境)费支出 0 万元，比预算增加（减少） 0 万元；公务接待费支出 11.2 万元，比预算减少 0.03 万元，降低0.3 %，公务接待共 224批 1568 人次，增减原因为:加大力度，有效控制；公务用车购置及运行维护费支出 8.18万元，比预算减少 3.66 万元，是由于公车改革，车辆数减少。
2016 年度政府性基金收入决算数年341.7万元，支出决算数341.7。
2016年度机关运行经费支出452.21万元。比2015 年增加（减少）446.09万元，降低49.66%。主要原因是：一、专用材料费减少435.29万元。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
