一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市广播电视台为市委市政府直属正科级纯公益类事业单位。主要职责：贯彻执行党中央，国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线，方针、政策和国家的有关法律法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；负责全市的广播、电视节目的采编 、制作、审核、播控、传输及中央台和省级台的转播工作；负责全市重大广播电视宣传等；
2、单位机构设置
全台下设四个股室和八个二级机构。台机关，广播中心，电视中心，电视转播台，总编室，社会事业管理站属机关财务；临湘市农村有线电视宽带网络中心和临湘市无线数字电视中心为财务独立核算（事业单位企业化管理）；另湖南有线临湘网络有限公司为湖南有线全资子公司，财务独立核算，从2013起我台只拥有电广传媒76.32万股股票，不再参与公司利润分红。临湘市电影放映中心为企业管理，负责全市公益电影的放映。
二、部门预算单位构成
（2）预算编制里不含二级预算的：
临湘市广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有广播电视台本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1784.68万元，其中，一般公共预算拨款902.2万元，政府性基金预算拨款380万元，其他经营性收入502.48万元。收入较去年增加116.18万元，主要是一般公共预算拨款中人员经费的调标。
（二）支出预算，2018年年初预算数1784.68万元，其中，广播影视支出1784.68万元；主要是广播影视人员经费和日常运转经费。支出较去年增加116.18 万元，主要是人员经费的调标。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括农网无线经营服务收入；支出包括了全系统事业编制人员经费和正常日常机关运维经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入902.20万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为902.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为30万元，主要是政府网站的运维经费；
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年广播电视台的机关运行经费当年一般公共预算拨款 6.66 万元，比2017年预算减少37.74万元，下降（85 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 19.38 万元，其中，公务接待费 11.2 万元，公务用车购置及运行费 8.18 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 8.18万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为300000元，其中公众信息网经费300000元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年增加300000元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年预算公开表_(405001)临湘市广播电视台.xlsx