临湘市科协2017年度部门预算编制说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
市科协属于群团组织，属参公管理正科级单位。主要职责：1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。2、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。3、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进科学和经济发展。4、捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素。5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。6、开展继续教育和科技培训工作。
2、单位机构设置
临湘市科协内设办公室和学会普及部两个机构，下设临湘市科学技术咨询服务站和中国农函大临湘市分校两个二级机构,财务都未独立。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。本单位有干部职工12人，其中：一、在职:8人，全额财政拨款编8人。二、退休4人，全额财政拨款编4人。三、公务用车2台，一台II型科普大篷车，一台公务用小轿车。
三、部门收支概括
(一)收入预算：2017年收入预算96.6万元，其中：经费拨款96.6万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。收入较去年增加13.2万元，主要是经费拨款增加了13.2万元。
(二)支出预算：2017年支出预算96.6万元，其中：工资福利支出56万元，一般商品服务支出7.4万元，对个人和家庭的补助支出2.2万元，项目支出31万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：科普活动经费31万元）。支出较去年增加13.2万元，主要是工资福利增加16.2万元，一般商品服务支出增加了2.4万元，对个人和家庭的补助支出减少5.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入96.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为65.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为31万元，是指我单位本年度开展科普活动而发生的专项商品和服务支出支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款65.6万元，比2016年预算增加13.2万元，增加25.19%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费3万元，因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 10万元）。2017年“三公”经费预算较2016年减少17万元，主要是因2016年新购买的II型科普大篷车运行支出所致。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
