2024年度
临湘市科学技术协会部门决算
目 录
第一部分 临湘市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市科学技术协会概况
一、部门职责
市科协是属于中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。2、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。3、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进科学和经济发展。4、捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素。5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。6、开展继续教育和科技培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2024年全单位内设办公室和学会普及部两个机构。下设临湘市科学技术咨询服务站和临湘市科普教育服务中心两个独立二级机构（财务都未独立）。
（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有本级。本单位有干部职工14人，其中：一、在职9人，全额财政拨款编9人。二、退休5人，全额财政拨款编5人。三、公务用车0台。
第二部份
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计173.35万元。与上年相比，增加2.32万元，增长1.36%，主要是因为工资调增。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计173.35万元，其中：财政拨款收入169.42万元，占97.73%；其他收入3.93万元，占2.27%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计173.35万元，其中：基本支出165.35万元，占95.39%；项目支出8万元，占4.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计169.42万元，与上年相比，增加9.27万元,增长5.79%，主要是因为工资调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出169.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.27万元，增长5.79%，主要是因为工资调增及财政预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出169.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.8万元，占86.06%；社会保障和就业支出10.85万元，占6.40%;住房保障（类）支出7.66万元，占4.52%；行政单位医疗（类）支出5.11万元，占3.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为147.13万元，支出决算数为169.42万元，完成年初预算的115.15%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。
年初预算为80.51万元，支出决算为94.97万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年终绩效在2024年年初发放及工资调增。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为43万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了一笔2024年国家基层科普行动计划专项资金8万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，无增减变化。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.64万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，无增减变化。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，无增减变化。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.66万元，支出决算7.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.42万元，其中：
人员经费108.09万元，占基本支出的66.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费53.33万元，占基本支出的33.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.12万元，降低15%。决算数与预算数一致，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.12万元，降低15%。决算数与预算数一致，无增减变化。2024年度共接待来访团组7个、来宾33人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出53.33万元，比上年决算数增加0.93万元，增长1.77%。主要原因是财政预算增加。十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.1万元，用于召开2024年度科协系统工作会议，人数34人，内容为学习习总书记讲话及表彰科协系统先进单位和先进个人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额30.54万元，其中：政府采购货物支出30.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金43万元。其中，一般公共预算项目1 个43万元，占一般公共预算支出总额的100%。
二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“科普经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数147.13万元，执行数173.35万万元，完成预算的117.82%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是服务科技工作者、助力区域创新发展为核心目标，提高科技人才服务覆盖率；二是利用科普公众号聚焦重点人群需求，针对老年人普及“防诈骗科普”，针对青少年推出漫画、动画等形式，将复杂的科学原理转化为易懂内容，帮助大家理解科学、认同科学。二是部门评价结果。科普经费项目全年预算数43万元，执行数50.83万元，完成预算的118.21%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：主要是科普经费多投入于宣传、活动开展、科学素质提升等方面，在规划时未充分考虑经济维度的目标。下一步改进措施：一是制定项目进度表，严格按照计划执行；二是进一步精准对接产业需求，聚焦经济关联领域，开展科普+产业需要调研，助力企业提升劳动者的科学素养和专业技能水平。
（三）评价结果应用情况。
根据自评结果我们将进一步提升资金使用效能，支付流程分级管控。2025年细化支出审批权限1000元以下由分管领导审批，1000元及以上支出必须经单位主要负责人审批。制度建设方面，本单位自制单位内部控制手册，明确了部门内部各项业务的操作流程、职责、审批权限等。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
