2023年度
临湘市科学技术协会
部门决算
目 录
第一部分 临湘市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市科学技术协会
单位概况
一、部门职责
市科协是属于中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。2、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。3、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进科学和经济发展。4、捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素。5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。6、开展继续教育和科技培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2023年全单位内设办公室和学会普及部两个机构。下设临湘市科学技术咨询服务站和临湘市科普教育服务中心两个独立二级机构（财务都未独立）。
（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有本级。本单位有干部职工14人，其中：一、在职:9人，全额财政拨款编9人。二、退休5人，全额财政拨款编5人。三、公务用车0台。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计171.03万元。与上年相比，减少25.54万元，减少12.99%，主要是因为2022年增拨创建全国科普示范市相关费用13万元；2022年财政拨款中国流动科技馆巡展经费10万；2022年增拨科普经费15万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计171.03万元，其中：财政拨款收入160.15万元，占93.64%；其他收入10.88万元，占6.36%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计171.03万元，其中：基本支出152.15万元，占88.96%；项目支出18.88万元，占11.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计160.15万元，与上年相比，减少26.78万元,减少14.32%，主要是因为2022年增拨创建全国科普示范市相关费用13万元；2022年财政拨款中国流动科技馆巡展经费10万；2022年增拨科普经费15万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出160.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少26.78万元，减少14.32%，主要是因为2022年增拨创建全国科普示范市相关费用13万元；2022年财政拨款中国流动科技馆巡展经费10万；2022年增拨科普经费15万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出160.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.5万元，占85.23%；社会保障和就业支出9.39万元，占5.86%;住房保障（类）支出6.63万元，占4.14%；行政单位医疗（类）支出4.42万元，占2.76%；死亡抚恤（类）支出3.21万元，占2.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为133.23万元，支出决算数为160.15万元，完成年初预算的120.20%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。
年初预算为69.79万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调入一人。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为43万元，支出决算为51万元，完成年初预算的118.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了一笔2023年国家基层科普行动计划专项资金8万元。
4、行政单位医疗
年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，无增减变化。
5、死亡抚恤
年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年底单位有一位退休干部死亡，财政追加预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，无增减变化。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.63万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，无增减变化。
8、其他社会保障和就业支出
年初预算为0.56万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出152.15万元，其中：
人员经费99.75万元，占基本支出的65.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费52.4万元，占基本支出的34.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算、决算数一致，与上年相比，无增减变化。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算、决算数一致，与上年相比，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组7个、来宾43人次，主要是主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出52.4万元，比上年度增加3.95万元，增长8.14%。主要原因是：财政预算增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.645万元，主要是2023年度岳阳县市（区）科协系统会议在临召开，约50多人。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额34.25万元，其中：政府采购货物支出34.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为优。
（二）存在的问题及原因分析
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
