临湘市科学技术协会2022年度部门决算
2022年度
临湘市科学技术协会
部门决算
目 录
第一部分 临湘市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市科学技术协会
单位概况
一、部门职责
市科协是属于中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。2、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。3、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进科学和经济发展。4、捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素。5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。6、开展继续教育和科技培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2022年全单位内设办公室和学会普及部两个机构。下设临湘市科学技术咨询服务站和临湘市科普教育服务中心两个独立二级机构（财务都未独立）。
（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计196.57万元。与上年相比，减少35.92万元，减少15.45%，主要是因为因为2021年湖南省科技助力乡村振兴县域试点项目结束。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计196.57万元，其中：财政拨款收入186.92万元，占95.09%；其他收入9.65万元，占4.91%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计196.57万元，其中：基本支出148.92万元，占75.76%；项目支出47.65万元，占24.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计186.92万元，与上年相比，减少45.57万元,减少19.60%，主要是因为科技助力乡村振兴结束，经费减少；2022年有一人退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出186.92万元，占本年支出合计的95.09%，与上年相比，财政拨款支出减少45.57万元，减少19.60%，主要是因为科技助力乡村振兴结束，经费减少；2022年有一人退休。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出186.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.63万元，占91.29%；社会保障和就业支出9.31万元，占4.98%;住房保障（类）支出6.98万元，占3.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为148.62万元，支出决算数为186.92万元，完成年初预算的125.77%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。
年初预算为95.62万元，支出决算为93.41万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有一人退休。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为53万元，支出决算为54万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2021年国库关帐，支付经额为拨付成功，资金退回。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：省科协拨付临湘市开展流动科技馆活动经费。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：为创建全国科普示范市，市财政追加创建经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出148.92万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元），其中：
人员经费100.47万元，占基本支出的67.47%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金及生活补助等支出。
公用经费48.46万元，占基本支出的32.53%。主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费等日常公用经费支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0.68万元，完成预算的30.90%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0.68万元，完成预算的30.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公开支，与上年相比减少0.59万元，减少46.32%,减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组13个、来宾140人次，主要是主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出48.45万元，比上年度增加1.46 万元，增长3.11%。主要原因是：创建全国科普示范市，经费有所增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.085万元，用于召开创建全国科普示范市工作推进会议，人数30人；培训费0万元，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额33.21万元，其中：政府采购货物支出33.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为优。
（二）存在的问题及原因分析
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
