2021年度临湘市科学技术协会部门决算
目 录
第一部分 临湘市科学技术协会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市科学技术协会单位概况
一、部门职责
市科协是属于中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。2、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。3、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进科学和经济发展。4、捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素。5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。6、开展继续教育和科技培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市科协属群众团体，为正科级单位。内设办公室和学会普及部两个机构，下设临湘市科学技术咨询服务站和原中国农函大临湘市分校两个独立二级机构（财务都未独立）。
（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。本单位有干部职工14人，其中：一、在职:9人，全额财政拨款编9人。二、退休5人，全额财政拨款编5人。三、公务用车0台。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计232.49万元。与上年相比，增加11.77万元，增长5.33%，主要是因为湖南省科技助力项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计232.49万元，其中：财政拨款收入232.49万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计232.49万元，其中：基本支出132.49万元，占56.99%；项目支出100万元，占43.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计232.49万元，与上年相比，增加11.77万元，增长5.33%，主要是因为湖南省科技助力项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出232.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11.77万元，增长5.33%，主要是因为湖南省科技助力项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出232.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.8万元，占93.68%；社会保障和就业（类）支出8.4元，占3.61%；住房保障（类）支出6.3万元，占2.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为125.64万元，支出决算数为232.49万元，完成年初预算的185.04%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：
年初预算71.94万元，支出决算为78.8万元，完成年初预算的109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构及工资调整。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：
年初预算为39万元，支出决算为139万元，完成年初预算的356.41%。支出数大于年初预算数主要原因是增加湖南省科技助力乡村振兴县域试点经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出132.5万元，其中：人员经费85.51万元，占基本支出的64.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费46.99万元，占基本支出的35.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。人员经费比上年增加5.6万元，原因是人员增加及工资调整；公用经费比上年减少13.82万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为1.27万元，完成预算的44.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算数一致，与上年对比无增减变化。
公务接待费支出预算为2.88万元，支出决算为1.27万元，完成预算的44.1%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少1.59万元，减少55.6%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算数一致，与上年对比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为1.27万元，全年共接待来访团组38个、来宾318人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，
其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出46.99万元，比上年增加减少13.82万元，降低41.37%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费2.24万元，用于召开临湘市科协工作会、临湘市全民科学素质纲要工作会、全市科普工作推进会、全市学会学术交流会、年度工作先进表彰会等会议，人数220人，内容为传达全市科协工作，推进全市科普宣传工作、组织科技工作者开展学术交流及表彰学会工作优秀单位、个人等；开支培训费0万元。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额16.6万元，其中：政府采购货物支出16.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分88分，评价等级为：良。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
