目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市科学技术协会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
市科协是属于中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。2、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。3、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进科学和经济发展。4、捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素。5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。6、开展继续教育和科技培训工作。
2、单位机构设置
临湘市科协属群众团体，为正科级单位。内设办公室和学会普及部两个机构，下设临湘市科学技术咨询服务站和中国农函大临湘市分校两个独立二级机构（财务都未独立）。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。本单位有干部职工13人，其中：一、在职:8人，全额财政拨款编8人。二、退休5人，全额财政拨款编5人。三、公务用车0台。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算129.64万元，其中，一般公共预算拨款125.64万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，事业单位经营收入4万元，其他收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较上年增加1.7万元，增长1.33%，主要原因是工资正常调整，预算增加。
（二）支出预算
本年度年初预算数129.64万元，其中一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术支出114.94万元，社会保障和就业支8.4万元，住房保障支出6.3万元。支出较去年增加1.7万元，主要是工资正常调整，预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算125.64万元，比2020年减少2.3万元，减少1.8%，主要原因是压缩核减项目支出。其中：科学技术支出110.94万元，占88.3%；社会保障和就业支8.4万元，占6.69%；住房保障支出6.3万元，占5.01%。
具体安排情况如下：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2021 年预算数为71.94万元，比 2020 年增加1.36 万元，增长1.93%。主要是工资正常调整，预算增加。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021 年预算数为39万元，比 2020 年减少4 万元，减少9.3%。主要是压缩核减项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.4万元，比2020 年增加0.2万元，增长2.44%。主要是工资正常调整，预算增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2021年预算数为6.3万元，比2020 年增加0.15万元，增长2.44%。主要是工资正常调整，预算增加。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数86.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费73.3万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费13.34万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普活动支出39万元，主要用于主要用于开展科普宣传，实施全民科学素质行动计划纲要、开展科技志愿服务、开展科普信息化建设、学术交流等科普活动支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费13.34万元，与2020年相比，不增不减，增长0%。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.08万元，主要是厉行节约，压缩开支。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开临湘市2021年科普信息化及科技志愿服务工作推进会议，人数18人，内容为部署临湘市2021年度乡镇科协科普信息化及科技志愿服务工作；临湘市2021年度学会工作会议，人数16人，内容为部署2021年度临湘市学会工作；临湘市2021年度“全国科技工作者日”座谈会，人数15人，内容为召集部分科技工作者举行座谈；临湘市2021年度“全国科普日”工作会，内容为召集部署开展临湘市2021年度“全国科普日”活动相关工作。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额29.9万元，其中工程类0万元，货物类7.5万元，服务类22.4万元。比2020年增加2.04万元，增长7.32%。主要原因是：为实施科技助力乡村振兴计划，单位印制科普宣传资料和科普书籍比上年有所增加。详见附表31。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为43万元，其中：科普经费支出43万元，主要用于开展科普宣传，科普信息化建设，科技志愿服务活动，实施全民科学素质行动计划纲要、学术交流等科普活动支出。支出较上年无变化，增降低0%。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为129.64万元，其中：基本支出86.64万元，项目支出43万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
