2024年度

　　临湘市病残吸毒人员收治中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 临湘市病残吸毒人员收治中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市病残吸毒人员收治中心概况

　　一、部门职责

　　（一）为严厉打击毒品犯罪,加强和规范强制隔离戒毒执行工作,切实解决病残吸毒人员送戒难、收治难。

　　（二）收治患有艾滋病、心脏病、尿毒症、传染病和吞食异物自伤自残的吸毒成瘾严重人员。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市病残吸毒人员收治中心单位内设机构包括：办公室、财务室、管教室、巡查值班室。

　　（二）决算单位构成。临湘市病残吸毒人员收治中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市病残吸毒人员收治中心单位本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门： 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                     公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                                                                                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计201.10万元。与上年相比，减少50.87万元，降低20.19%，主要是因为财政资金压缩，项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计201.10万元，其中：财政拨款收入188.13万元，占93.55%；其他收入12.97万元，占6.45%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计201.10万元，其中：基本支出95.39万元，占47.43%；项目支出105.71万元，占52.57%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计188.13万元，与上年相比，减少26.71万元,降低12.43%，主要是因为财政资金压缩，项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出188.13万元，占本年支出合计的93.55%，与上年相比，财政拨款支出减少26.71万元，降低12.43%，主要是因为主要是因为财政资金压缩，项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出188.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出173.29万元，占92.11%;社会保障和就业支出7.86万元，占4.18%,；卫生健康支出3.67万元，占1.95%；住房保障支出3.31万元，占1.76%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为188.13万元，支出决算数为201.10万元，完成年初预算的107.55%，其中：

　　1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

　　年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

　　2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。

　　年初预算为67.23万元，支出决算为67.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

　　3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

　　年初预算为92.74万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

　　4、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，决算数与年初预算数一致。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是其他收入。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出95.39万元，其中：

　　人员经费79.16万元，占基本支出的82.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费16.23万元，占基本支出的17.01%，主主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　无因公出国（境）费支出预算，与上年相比持平。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数基本一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出16.23万元，比年初预算数减少1.37 万元，降低7.78%。主要原因是：厉行节约，开支减少等。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0万元，无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额20.13万元，其中：政府采购货物支出20.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金105.71万元。其中，一般公共预算项目4 个105.71万元，占一般公共预算支出总额的100%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数188.13万元，执行数188.13万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：业务开展情况较好，运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面都管理较好。发现的主要问题及原因：预算管理工作体系尚不完善，资产和财务管理不全面，政府采购不够合理科学，其原因是财务工作纷繁细致，缺乏科学有效的管理体系。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制；二是采取有力措施，加大资金争取，全理使用资金，厉行节约，严格控制经费使用，努力降低公务活动成本。

　　（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、我单位根据实际情况适当调整2025年度预算安排，合理使用财政资金，加强资金管理及制度建设。

　　第四部分    名词解释

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

临湘市病残吸毒人员收治中心2024年度决算公开表.xlsx

2024年收治中心财政支出绩效评价自评报告.doc

2024年收治中心支出绩效评价评分表（整体+项目）.xls