中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室部门2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　内容涉密，不予公开。

　　（二）机构设置

　　内容涉密，不予公开。

　　二、部门预算单位构成

　　中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室单位本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算123.56万元，其中，一般公共预算拨款123.56万元。收入预算较上年减少1.94万元，主要是人员较去年减了一名，但是人员绩效纳入了整体预算。

　　（二）支出预算，2025年支出预算123.56万元，其中，一般公共服务支出108.58万元，社会保障和就业支出6.89万元，卫生健康支出3.24万元，住房保障支出4.85万元。支出预算较上年减少1.94万元，主要是人员较去年减了一名，但是人员绩效纳入了整体预算。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出123.56万元，具体安排情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）

　　2025 年预算数为58.58万元，比 2024年减少0.62万元，增降低1%。主要是人员较去年减少一人，但是人员年底绩效纳入了年初预算两者综合影响。.

　　2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）

　　2025 年预算数为50 万元，比 2024 年增加1万元，增长2%。主要是.增加了网信监管工作经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2025年预算数为6.47万元，比 2024年减少）1.01万元，降低13.50%。主要是减少了一名工作人员。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

　　2025年预算数为0.42元，比 2024年减少0.06万元，降低12.5%。主要是减少了一名工作人员。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　2025 年预算数为3.24万元，比 2024 年减少0.5万元，降低13.37%。主要是减少了一名工作人员。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）

　　2025年预算数为4.85万元，比 2024年减少0.76 万元，降低13.54%。主要是减少了一名工作人员。

　　（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算72.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费65.96万元，公用经费6.6万元。人员经费预算比 2024年减少2.74万元，降低3.98%，主要是人员减少和绩效工资纳入预算的双重原因；公用经费预算比 2024年减少1.2万，降低15.38%，主要是减少了一名工作人员。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：网络安全管理使用费50万元，主要用于维护网络安全，净化网络环境，分析和处置重大突发舆情支出。与2024年相比，增加1万元，增长2%，主要是增加了网络安全办公用支出。人员奖励专项1万元，为2025年新增支出，市委市政府决定对空编人员给予的奖励，主要用于单位运转开支。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费6.6万元，比上年预算减少1.2万元，下降15.38%，主要是人员较去年减少了一名。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算1.80万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.15万元，主要是厉行节约。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出123.56万元，其中，基本支出72.56万元，项目支出51万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出51万元，其中：网络安全管理使用费50万元；人员奖励专项1万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2024年本部门无会议费和培训费预算，也无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

125001__中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表.xlsx