中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度单位部门决算
目录
第一部分 中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况
一、 部门职责
（一）内设机构设置。内容涉密，不予公开。
（二）决算单位构成。本决算为2023年中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室本级决算，不包含下级预算单位。
第二部分
部门决算表
(见附表)
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计134.79万元。与上年相比，减少18.16万元,减少11.87%,主要是因为2023减少了机关维修开支..
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计134.79万元，其中：财政拨款收入131.52万元，占97.57%；其他收入3.27万元，占2.43%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计134.79万元，其中：基本支出98.52万元，占73.09%；项目支出36.27万元，占26.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计131.52万元，与上年相比，减少21.23万元,减少16.14%，主要是减少了机关维修支出.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出131.52万元，占本年支出合计的97.57%，与上年相比，财政拨款支出减少21.23万元,减少16.14%,主要是减少了机关维修支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出131.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.64万元，占90.96%；社会保障和就业支出（类）支出5.46万元，占4.15%;卫生健康（类）支出2.57万，占1.95%，住房保障支出（类）支出3.85万元，占2.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为103.04万元，支出决算数为131.53万元，完成年初预算的127.64%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 (款) 行政运行（项）
2023 年预算数为0万元，支出决算数27.04万元(与以下第三点合并分析)
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务(款) 行政运行（项）
2023年预算数0万元，支出决算数11.4万(与以下第三点合并分析)
3. 一般公共服务支出（类）网信事务(款) 行政运行（项）
2023年预算数40.16万元，支出决算数25.28万，因预算调整,原应从该科目支出的调整到以上第一点,第二点,调整后实际支出为63.72万元,完成年初预算158.66%，决算数大于预算数的原因是增加了2022年11-12月单位人员异动经费和2022年在职人员综合绩效考评开支.
4. 一般公共服务支出（类）网信事务(款) 信息安全事务（项）
2023年预算数51万元，支出决算数50.93万，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
5. 一般公共服务支出（类）网信事务(款) 其他网信事务支出（项）
2023年预算数0万元，支出决算数5万（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），主要是增加了网络安全专项支出
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023年预算数为5.13万元，支出决算数5.13万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2023年预算数为0.34万元，支出决算数0.34万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
7..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2023年预算数为2.57万元，支出决算数2.57万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2023 年预算数为3.85万元，支出决算数3.85万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出98.52万元，其中：人员经费76.21万元，占基本支出的77.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费22.31万元，占基本支出的22.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，与上年相比，减少0.12万，减少6%，主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.88万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为1.88万元，全年共接待来访团组21个、来宾76人次，主要是用于接待网信人员开支.
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年无政府性基金预算安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出22.31万元，比年初预算数增加16.91万元，主要是今年工会经费及福利费以及乡村振兴、公务员车补都纳入了机关行政运行。
十、一般性支出情况说明.
2023年本部门开支会议费0.5万元(包括项目支出），用于召开网络安全方面会议，人数40人；会议4次开支培训费0.5万元，用于开展单位网信安全知识培训，人数34人；培训2次，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2023年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2023年度单位整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
（二）存在的主要问题
1.预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。
２．预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。绩效管理专业知识和能力存在不足。
３．内控制度有待加强。虽然已制定相关制度，但执行力度还不够。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
