中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算说明

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2022年政府性基金预算支出情况表

　　九、2022年整体支出绩效目标表

　　十、2022年项目支出绩效目标表

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　内容涉密，依法不予公开。

　　（二）机构设置

　　内容涉密，依法不予公开。

　　二、部门预算单位构成

　　中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室本级。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2022年本部门收入预算100.50万元，其中，一般公共预算拨款100.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较去年减少0.30万元，主要是人员缴费基数的调整。

　　（二）支出预算，2022年本部门支出预算100.50万元，其中，一般公共服务支出93.35万元，社会保障和就业支出4.09万元，住房保障支出3.06万元，支出预算较去年减少0.30万元，主要是人员缴费基数的调整。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出100.50万元，具体安排情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）

　　2022年预算数为35.35万元，比2021年减少0.2万元，降低0.56%。主要是人员经费的调整。

　　2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2022年预算数为58万元，与2021年持平。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.09万元，与2021年持平。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为3.06万元，比2021年减少0.1万元，降低3.25 %。主要是人员缴费基数的调整。

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算42.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费37.90万元；公用经费4.60万元，人员经费预算比2021年增加2.19万元，增长6.13%，主要原因一是人员工资的调整，二是预算口径不一致，2021年公车补贴2.22万元记入公用经费预算，2022年记入人员经费预算；公用经费预算比2021年减少2.22万元，降低32.55%，主要原因是预算口径不一致，2021年公车补贴2.22万记入公用经费预算，2022年记入人员经费预算。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：网络信息管理费项目支出20万元，主要用于全市网信工作会议，网络值班及上级网信办要求的其他支出；网络安全监测费项目支出15万元，主要用于采购舆情网络监控软件支出；网络舆情协调经费项目支出23万元，主要用于对接各级网信部门及协调各级网媒、联络网络意见人员、处置涉临网络舆情等支出；与2021年相比，网络信息管理费项目支出、网络安全监测费项目支出、网络舆情协调经费项目支出均持平。

　　五、政府性基金预算

　　2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.60万元，比2021年预算减少2.22万元，下降32.55%，主要原因是2021年公车补贴2.22万元计入公用经费，2022年公车补贴计入人员经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年本部门“三公”经费预算2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费的公务接待费预算较上年减少2.50万，下降50%，主要是规范了项目资金的管理，禁止在项目中列支“三公经费”，其他“三公”经费预算与去年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2022年部门整体支出100.50万元，其中，基本支出42.50万元，项目支出58万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出58万元，其中：网络信息管理费项目20万元；网络安全监测经费项目15万元；网络舆情协调经费项目23万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2022年本部门会议费预算0.30元，拟召开1次临湘市网信工作、网信委全体会议等会议，人数约50人次，主要包含深入学习贯彻习近平网络强国战略思想、传达上级网信工作会议精神、总结部署全市网信工作等内容；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　　第二部分  2022年本部门预算公开表格

　　1.2022年部门收支总体情况表

　　2. 2022年部门收入总体情况表

　　3. 2022年部门支出总体情况表

　　4. 2022年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2022年一般公共预算支出情况表

　　6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2022年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2022年整体支出绩效目标表

　　10. 2022年项目支出绩效目标表