目 录
第一部分中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门职责
内容涉密，不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
内容涉密，不予公开。
（二）决算单位构成。
中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。
第二部分 中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计164.96万元，与2019年相比，收、支总计各增加66.41万元，增长67.38%。主要原因是我单位于2019年4月才成立，上年费用自6月份才开始发生且人员工资一由在人员原所在单位列支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计107.7万元，其中：财政拨款收入102.61万元，占95.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.09万元，占4.73%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计148.78万元，其中：基本支出103.78万元，占69.75%；项目支出45万元，占30.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计159.87万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加61.32万元，增长62.22%。主要原因一是我单位于2019年4月才成立，上年费用自6月份才开始发生且人员工资一由在人员原所在单位列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出143.69万元，占本年支出合计的96.58%。与上年相比，财政拨款支出增加102.4万，增长248%，主要原因一是我单位于2019年4月才成立，上年费用自6月份才开始发生且人员工资一由在人员原所在单位列支，二是去年因时间等原因，开办费用有结余，部分在本年列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出143.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.17万元，占96.16%；社会保障和就业（类）支出3.16万元，占2.2%；住房保障（类）支出2.37万元，占1.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为98.40万元，支出决算为143.69万元，完成年初预算的0%。其中：
1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）
年初预算为47.87万元，支出决算为 37万元 ，完成年初预算的78.96%，主要原因是预算科目调整。
2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为30万，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初的算的100%。
4.一般公共服务支出（类）网信事务（款） 其他网信事务支出
年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，主要原因是预算科目的调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为 3.16 万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出
年初预算为2.37万， 支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.15万元，主要是预算项目的调整。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.08万元，主要是因去年开办费有结余，用于机关设置购置等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出98.69万元，其中:人员经费32.96万元，占基本支出的33.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.74万元，占基本支出的66.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2万元,完成预算的36.36%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为2万元,完成预算的36.36%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.07万元，减少3.33%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算2万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为2万元，其中：其他国内公务接待支出2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室2020年共接待国内公务接待批次100个、接待人次800人次（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室2020年机关运行经费支出65.74万元。比年初预算数增加59.92万元。增长1029.55%，主要原因一是我单位于2019年4月才成立，相关费用自6月份才开始发生且人员工资一由在人员原所在单位列支，二是去年因时间等原因，开办费用有结余，部分在本年列支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.8万元，用于召开网络安全方面会议，人数40人；开支培训费0.5万元，用于开展单位网信安全知识培训，人数30人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对“网络协调费”等项目及部门整体绩效开展了评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门项目自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
