第一部分中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门职责
内容涉密，不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
内容涉密，不予公开。
（二）决算单位构成。
中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室单位2019年部门决算公开单位构成包括：中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室单位本级。
第二部分 中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计98.55万元，本单位是2019年新成立的单位，无上年数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计98.55万元，其中：财政拨款收入98.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计41.29万元，其中：基本支出41.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计98.55万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出41.29万元，占本年支出合计的100%。由于是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出41.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.29万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为96.56万元(由于是新成立单位，年初没有预算，此处预算数为成立时的开办费预算，全部为一般公共服务支出，没有细化到款项)，支出决算为41.29万元，完成年初预算的42.76%。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行(项)支出1万元，年初预算为0, 由于是新成立单位，年初没有预算。
2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出为39.3万元，年初预算为0, 由于是新成立单位，年初没有预算。
3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务支出(项)支出为39.3万元，年初预算为0, 由于是新成立单位，年初没有预算。
预决算不一致的原因主要是我单位为2019年4月才正式成立，年初没有进行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出41.29万元，其中:人员经费2.68万元，占基本支出的6.49%，主要包括基本工资、伙食补助费；公用经费38.61万元，占基本支出的93.51%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为2.07万元,完成预算的28.75%，其中:
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为2.07万元,完成预算的28.75%,决算数小于预算数的主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 二是我单位为新成立的单位，当年的资产购置，办公室等与之相关的开办活动还未完成。 本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.07万元，占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和“岳阳网友临湘行”的活动支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无项目支出，
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共临湘市委网络安全和信息化委员会办公室2019年机关运行经费支出38.61万元.由于是新成立单位,2019年年初无预算数.
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1万元，主要用于网信相关会议支出，会议人数约为40人，开支培训费0万元。
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费
第五部分附件
