临湘市公安局2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市公安局是财政全额拨款的行政单位，工作职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等。
（二）机构设置
根据有关机构改革和机构调整的规定要求，2025年临湘市公安局共有二级机构41个。其中，综合管理机构6个（指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、行政审批股，党建办），执法勤务机构15个（情报指挥中心、国保大队、法制大队、刑侦大队、治安大队、反恐怖大队、危爆大队、经侦大队、人境大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、城管旅游执法大队、交警大队、森警大队），监所管理机构4个（看守所、拘留所、执法办案中心、强制隔离戒毒所），派出所机构15个（长安所、五里牌所、羊楼司所、桃林所、詹桥所、江南所、云湖所、聂市所、坦渡所、儒溪所、黄盖所、忠防所、桃矿所、长塘所、白羊田所），其他机构1个（羊楼司警务站）。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市公安局本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算8649.23万元，其中，一般公共预算拨款8649.23万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加617.08万元，主要是：1、人员经费增加了基础绩效；2、纳入预算的非税收入增加。
（二）支出预算，2025年支出预算8649.23万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出7919.9万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出335.19万元，卫生健康支出157.65万元，住房保障性支出236.48万元。支出预算较上年增加617.08万元，主要是：1、人员经费增加了基础绩效；2、纳入非税收入安排的支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出8649.23万元，具体安排情况如下：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项） 2025 年预算数为7919.9万元，比 2024年增加609.73万元，增长8.34%。主要是主要是：1、人员经费增加了基础绩效；2、纳入预算的非税收入增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为315.31万元，比 2024年增加3.24 万元，增长1.03%。主要人员经费提标，缴费比例增高。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为19.88万元，比 2024年增加0.07万元，增长0.35%。主要是人员经费提标，缴费比例增高。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为157.65 万元，比 2024 年增加1.61万元，增长1.03%。主要是人员经费提标，缴费比例增高。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为236.48万元，比 2024年增加2.43万元，增长1.03%。主要是人员经费提标，缴费比例增高。
（一）基本支出：2025年基本支出预算4962.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4238.83万元，公用经费723.4万元。人员经费预算比 2024年增加327.38万元，增长8.37%，主要是人员经费中增加了基础绩效奖；公用经费预算比 2024年减少1.3万元，下降0.18%。主要是预算人员减少。
（二）项目支出：2025年项目支出预算3687万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：辅协警经费支出873万元，主要用于辅（协）警人员工资福利方面支出；一村一辅警经费支出691万元，主要用于一村一辅警工资福利方面支出；拘戒所执行人员给养费60万元，主要用于拘留人员和强戒人员伙食费用支出；看守所在押人员给养费91万元，主要是羁押人员伙食费用支出；平安城市系统维护费94万元，主要用于平安城市建设重点地方监控设备购置维护支出；禁毒及重症病人收治137万元，主要是禁毒工作宣传教育和重症病人收治费用支出；扫黑除恶专项斗争10万元，主要办理扫黑除恶专案支出；两反办维稳专项工作经费10万元，主要是用于打击“两反”违法犯罪活动和宣传防范工作；人员奖励专项经费21万元，主要用于人员奖励支出；公安保障工作经费800万元，主要用于弥补公用和人员经费的不足；非税执收成本经费900万元，主要用于支付办案费用和服务费。支出较上年增加291万元，增长8.57万元，主要原因是对部分项目经费进行了调整。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费723.4万元，比上年预算减少1.3万元，下降0.18%，主要是预算人数减少。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算156.62万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费131.62万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费131.62万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.66万元，主要是根据中央八项规定，做到厉行节约。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额300万元，其中，政府采购货物预算200万元；政府采购工程预算100万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出8649.23万元，其中，基本支出4962.23万元，项目支出3687万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出3687万元，其中：辅协警经费支出873万元，一村一辅警经费支出691万元，拘戒所执行人员给养费60万元，看守所在押人员给养费91万元，平安城市系统维护费94万元，禁毒及重症病人收治137万元，扫黑除恶专项斗争10万元，两反办维稳专项工作经费10万元，人员奖励专项经费21万元，公安保障工作经费800万元，非税执收成本经费900万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算5万元，拟召开5次会议, 人数 600人,内容为传达全市公安工作，扫黑除恶专项斗争、治安管理工作以及禁毒工作等公安业务内容；培训费预算5万元，拟开展12次培训，人数800人，内容为队伍教育培训、新警培训以及全警大练兵等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆55辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车50辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
湘公网安备43068202001069
