临湘市公安局2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市公安局是财政全额拨款的行政单位，工作职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境）地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等。
（二）机构设置
根据有关机构改革和机构调整的规定要求，2023年公安局共有二级机构41个。其中，综合管理机构6个（指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、行政审批股、党建办），执法勤务机构15个（国保大队、法制大队、刑侦大队、治安大队、反恐怖大队、危爆大队、经侦大队、人境大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、情报指挥中心、城管旅游执法大队、交警大队、森林公安），监所管理机构4个（看守所、拘留所、执法办案中心、强制隔离戒毒所），派出所机构15个（长安所、五里牌所、羊楼司所、桃林所、詹桥所、江南所、云湖所、聂市所、坦渡所、儒溪所、黄盖所、忠防所、桃矿所、长塘所、白羊田所），其他机构1个（羊楼司警务站）。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市公安局本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算8240.8万元，其中，一般公共预算拨款8240.8万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入预算较上年增加73.31万元，主要是非税收入的增加。
（二）支出预算，2023年支出预算8240.8万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出7525.62万元,住房保障和就业支出 328.7万元；卫生健康支出154.59万元；住房保障支出231.89 万元。支出预算较上年增加73.31万元，主要是非税收入安排的支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出8240.8万元，其中：公共安全支出（类）7525.62万元，占91.32%；社会保障和就业支出（类）328.7万元，占3.99%；卫生健康支出（类） 154.59万元，占1.88%；住房保障支出（类）231.89万元，占2.81 %，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算4577.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3869.1万元，公用经费708.7万元。人员经费预算比 2022年增加47.51 万元，增长1.24%，主要是民警加班值勤和乡镇工作补贴提标等；公用经费预算比 2022年减少5.2 万元，降低0.73%。主要是预算人数减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算3663万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：辅（协）警经费798万元，主要用于辅（协）警人员工资福利方面支出；一村一辅警经费691万元，主要用于一村一辅警工资福利方面支出；看守所在押人员给养费91万元，主要是羁押人员伙食费用支出；“一标三实”信息集中采集工作经费10万元，主要是全市人口信息采集方面各项办公和宣传等费用支出；拘留所执行人员给养费15万元，主要是拘留人员伙食费用支出；平安城市系统维护费112万元，主要是用于平安城市建设重点地方监控设备购置维护支出；市委、政府保安及城区巡逻96万元，主要是城区治安安保工作支出；禁毒及重症病人收治160万元，主要是禁毒工作宣传教育和重症病人收治费用支出；扫黑除恶专项斗争40万元，主要是办理扫黑除恶专案支出。公安业务办案和专项工作经费1500万元，主要是用于弥补公用和办案经费的不足；强戒所强戒人员给养费130万元，主要是强戒人员伙食费用支出;两反办维稳专项经费20万元，主要是用于打击“两反”违法犯罪活动和宣传防范工作。支出较上年增加31万元，增长0.85%，主要原因是对项目经费进行了调整，增加了非税收入拨款。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级运行经费当年一般公共预算拨款708.7万元，比2022年减少5.2万元，下降0.73%，主要是预算人数减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算161.5万元，其中，公务接待费29.5万元，公务用车购置及运行费132万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费132万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，减少的主要原因是厉行节约,接待费有所下降。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额904.2万元，其中，政府采购货物预算784.2万元；政府采购工程预算120万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出8240.8万元，其中，基本支出4577.8万元，项目支出3663万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出3663万元，其中：辅（协）警经费798万元；一村一辅警经费691万元；看守所在押人员给养费91万元；“一标三实”信息集中采集工作经费10万元；拘留所执行人员给养费15万元；平安城市系统维护费112万元；市委、政府保安及城区巡逻96万元；禁毒及重症病人收治160万元；扫黑除恶专项斗争40万元;公安业务办案和专项工作经费1500万元；强戒所强戒人员给养费130万元;两反办维稳专项经费20万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算5万元，拟召开5次会议, 人数550人,内容为传达全市公安工作,扫黑除恶专项斗争、治安管理工作以及禁毒工作等公安业务内容 ；培训费预算5万元，拟开展10次培训，人数1000人，内容为队伍教育培训、新警培训以及全警实战大练兵等 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆45辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车36辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
