2021年度临湘市公安局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市公安局概况
一、部门职责
临湘市公安局是财政全额拨款的行政单位，工作职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境）地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据有关机构改革和机构调整的规定要求，2021年公安局共有二级机构39个。其中，综合管理机构5个（指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、行政审批股），执法勤务机构14个（国保大队、法制大队、刑侦大队、治安大队、反恐怖大队、危爆大队、经侦大队、人境大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、综合管理执法大队、城管旅游执法大队、交警大队），监所管理机构4个（看守所、拘留所、执法办案中心、强制隔离戒毒所），派出所机构15个（长安所、五里牌所、羊楼司所、桃林所、詹桥所、江南所、云湖所、聂市所、坦渡所、儒溪所、黄盖所、忠防所、桃矿所、长塘所、白羊田所），其他机构1个（羊楼司警务站）。
（二）决算单位构成
本单位2021年部门决算公开单位构成只包括临湘市公安局本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13066.59万元。与上年10147.85万元相比，增加2918.74万元，增长28.76%，主要是因为根据派出所三年行动计划，加大了派出所基层基础设施建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12369.22万元，其中：财政拨款收入12369.22万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13066.59万元，其中：基本支出6910.26万元，占52.88%；项目支出6156.33万元，占47.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13066.59万元，与上年相比，增加2918.74万元,增长28.76%，主要是因为根据派出所三年行动计划，加大了派出所基层基础设施建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出12433.69万元，占本年支出合计的95.16%，与上年相比，财政拨款支出增加2983.21万元，增长31.57%，增长的主要原因是因为根据派出所三年行动计划，加大了派出所基层基础设施建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出12433.69万元，主要用于以下方面：公共安全支出10710.93万元，占86.14%；社会保障和就业（类）支出1469.23万元，占11.81%；城乡社区（类）支出2万元，占0.02%；住房保障（类）支出251.53万元，占2.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为8041.95万元，支出决算数为12433.69万元，完成年初预算的154.61%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为7455.05万元，支出决算为7929.15万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费的调整。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系省级政法转移支付拨付资金，用于一村一辅警经费。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系省级政法转移支付拨付资金，用于户籍部门执法办案。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2040.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入预算管理的非税收入增加，用于派出所基层基础设施建设。
5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系省级政法转移支付资金，用于派出所业务和维修开支。
6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为581.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入预算管理的非税收入增加，用于强戒所设施建设。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为1082万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了一村一辅警的工资。
8、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数为335.37万元，支出决算数为335.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算数为0，支出决算为51.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年内支付了3名退休民警死亡抚恤费 。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 决算对该类款项进行了细分调整 。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为251.53万元，支出决算251.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6910.26万元，其中：人员经费4839.5万元，占基本支出的70.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助等；公用经费2070.76万元，占基本支出的29.97%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费。人员经费比上年增加326.57万元，原因是新增强戒所，加大了在押人员给养费（对个人对家庭）的补助支出；公用经费比上年减少145.33万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出较上年有所节约。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为162万元，支出决算为161.52万元，完成预算的99.7%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算,与上年持平。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为29.52万元，完成预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比上年减少0.48万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为132万元，支出决算为132万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。比上年减少69.72万元，主要是本年没有公务用车购置支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.52万元，占18.28%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算132万元，占81.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。
2、公务接待费支出决算为29.52万元，全年共接待来访团组138个、来宾1930人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为132万元，其中：公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费132万元，主要是车辆油料、修理及过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入632.9万元；年初结转和结余0万元；支出632.9万元，其中基本支出0万元，项目支出632.9万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出2070.76万元，比上年决算数减少145.33万元，降低6.56%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4.73万元，用于召开全市公安工作会、大要案件会审等其他公安业务会议，主要包含传达全市公安工作、大要案件会审、扫黑除恶专项斗争、宾旅馆治安管理工作等公安业务会议的布置、小型座谈会等内容会议，人数约500余人次；开支培训费4.86万元，用于开展公安各项业务周培训，即每周二开展全市公安民警周培训活动，人数960余人次；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额313.8万元，其中：政府采购货物支出313.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.86万元，占政府采购支出总额的14.93%，其中：授予小微企业合同金额46.86万元，占政府采购支出总额的14.93%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分92.3分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
