临湘市公安局2017年预算编制说明
一、单位基本概况
我局是财政全额拨款的行政单位，职责是保卫国家安全，维护社会治安，主要从事侦破、保卫、预审、治安等方面的执法工作。2017年我局共有各类人员679名，其中在职民警298人，退休人员115人，协警266人。有公务车辆46台。
二、预算单位构成情况
2017年我局共有一、二级机构24个。其中：机关1个，派出所21个，拘押收教场所2个。全局独立编制机构1个，独立核算机构1个。由于无单独核算的二级机构，2017年预算编制范围的只有公安局本级。
三、2017年预算收支总体情况
(一)收入预算：2017年年初收入预算5416.9万元，其中：经费拨款4336.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款1080万元。收入比2016年决算数6416.8万元减少999.9万元，下降15.6%，主要是中央和省级转移支付资金和其它收入不确定未纳入预算。
(二)支出预算：2017年支出预算5416.9万元，其中：公共安全支出2477.8万元，禁毒管理200万元，住房保障支出93.2万元。支出比2016年决算数6416.8万元减少999.9万元，下降15.6%。主要是中央和省级转移支付资金和其它收入不确定未纳入预算。（备注：2017年我局预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，不包括对市县转移支付的情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。）
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入5416.9万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为3332.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为2084.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项业务费、基本建设支出。其中：公共安全支出1884.4万元，主要用于公安办案业务费；禁毒管理支出200万元，主要用于禁毒宣传、教育、等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年我局的机关运行经费当年一般公共预算拨款750.8万元，比2016年预算减少272.1万元，下降26.6%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为203万元，其中，公务接待费67万元，公务用车购置及运行费136 万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费136万元），2017年“三公”经费预算较2016年减少26万元，主要减少原因是由于公车改革公务车辆数量的减少和严格加强财务管理，从严控制支出。
3、政府采购情况
2017年我局政府采购预算总额1068万元，其中：政府采购货物预算258万元、政府采购工程预算810万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二○一七年五月十二日