目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标情况说明
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市公安局是财政全额拨款的行政单位，工作职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等。
临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；维护道路交通秩序；参与研究制定城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的考试、发证、审验；负责交通事故处理；指导全市道路交通安全事故的预防和调处工作。
2、单位机构设置
2019年公安局共有内设机构35个。其中，综合管理机构4个（指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室)，执法勤务机构12个（国保大队、法制大队、刑侦大队、治安大队、危爆大队、经侦大队、人境大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、综合管理执法大队、城管旅游执法大队），监所管理机构4个（看守所、拘留所、执法办案中心、强制隔离戒毒所），派出所机构14个（长安所、五里牌所、羊楼司所、桃林所、詹桥所、江南所、聂市所、坦渡所、儒溪所、黄盖所、忠防所、桃矿所、长塘所、白羊田所），其他机构1个（羊楼司警务站）。另有1个二级机构临湘市公安局交警大队（预算单独公开）
临湘市公安局交警大队内设办公室、车管所、驾管股、法宣（秩序）股、事故调处股、行装股、科技设施股、客管股、处罚办9个职能股室，下设城东、城西、羊楼司、桃林、源谭、公巡、白云、治超8个建制中队。
2019年全局独立编制机构1个，独立核算机构2个，局本级财务核算和交警大队财务核算。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、公安局部门本级
2、交警大队部门本级
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22表均为0。
（一）收入预算，2019年年初预算数8922.46万元，其中：一般公共预算拨款8542.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元，上级补助收入280万元。收入较去年增加1194.84万元，主要是人员经费和纳入专户管理的非税收入增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数8922.46万元，其中：一般公共服务0万元；公共安全支出8199.58万元；教育0万元；科学技术0万元；社会保障和就业支出516.34万元；住房保障支出206.54万元；支出较去年增加1194.84万元，主要是人员经费和办案专项经费增加。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算8542.46 万元，其中：公共安全支出7819.58 万元，占91.54 %；社会保障和就业支出 516.34万元，占 6.04%；住房保障支出 206.54万元，占2.42 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为5441.46万元，比上年增加1099.84万元，增长25.3%，主要是人员经费的增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为3101万元，比上年减少5万元，主要是一标三实”信息集中采集工作经费增加10万元，但标识标牌及电警维保经费减少5万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：辅（协）警经费452万元，主要用于辅（协）警人员工资福利方面支出；看守所在押人员给养费91万元，主要是羁押人员伙食费用支出； “一标三实”信息集中采集工作经费10万元，主要是全市人口信息采集方面各项办公和宣传等费用支出；拘留所执行人员给养费15万元，主要是拘留人员伙食费用支出；平安城市系统维护费150万元，主要是用于平安城市建设重点地方监控设备购置维护所有需支出；市委、市政府保安及城区巡逻90万元，主要是城区治安安保工作支出；禁毒及重症病人收治200万元，主要是禁毒工作宣传教育和重症病人收治费用支出；扫黑除恶专项斗争50万元，主要是办理扫黑除恶专案支出；公安业务办案和专项工作经费1150万元，主要用于弥补我局公用经费不足。标识标牌及电警维保支出43万元，主要用于标识标牌增设更新、电子警察卡口的维修维护等方面；办案费支出850万元，主要用于弥补道路交通管理办案经费的不足。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1163.82万元，比2018年预算增加251.82万元，上升27.6%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为390万元，其中，公务接待费54万元，公务用车购置和运行费336万元（其中，公务用车购置165万元，公务用车运行费171万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加136.4万元，主要是局车辆年久要报废急需增11台业务用车，所以公务用车购置增加165万元，但公务接待费减少29.6万元，主要是厉行节约从严控制公务接待。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算21万元，拟召开全市公安工作会、大要案件会审等其他公安业务会议，人数约800余人次，主要包含传达全市公安工作、大要案件会审、扫黑除恶专项斗争、宾旅馆治安管理工作等公安业务会议的布置、小型座谈会等内容；拟召开临湘市春运工作启动动员大会；岳阳市六县三区交通顽瘴痼疾集中整治工作讲评会；临湘市道路交通安全管理总结大会，人数约590人次，培训费预算11万元，为适应新形势下公安工作需要，深入推进学习强警战略，拟决定每周二开展全市公安民警周培训活动，人数960余人次，主要培训内容为公安各项业务进行专题培训。拟开展两期大队民、辅警培训，人数310人次，内容为交通民、辅警执法执勤、法律法规业务培训；内勤业务培训班等培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额816.8万元，其中：政府采购货物预算301.8万元，政府采购工程预算515万元，政府采购服务预算0万元，比2018年增加536.8万元，主要是派出所、交警中队、各站所房屋维修增加和有关公安特殊功能设备改造维修增加。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为3456万元，其中：1、协警工资732万元，比2018年增加0.4万元，主要是计算时四舍五入，实际持平。2、禁毒及重症病人收治费200万元，与2018年持平。3、市委、市政府保安和城区巡逻经费90万元，与2018年持平。4、看守所在押人员给养费91万元，与2018年持平。5、平安城市系统维护费150万元，比2018年减少50万元，主要是监控设备本年度只维护设备不增加新设备。6、扫黑除恶专项斗争50万元，比2018年增加50万元，主要是办案需要。7、公安业务办案和专项工作经费2100万元，比上年增加100万元，主要办案业务工作需要。8、标识标牌及电警维护项目43万元、比2018年减少15万元,减少原因是2018年大部分电警卡口进行了维修保养，2019年预算相应减少。
2019年部门整体支出绩效目标8922.46万元，其中：基本支出5441.46万元，项目支出3481万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、31）
6、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计6735.53万元，其中流动资产0万元，非流动资产6735.53万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆101辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车21辆，一般执法执勤用车80辆。其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆11辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，其他用车0辆，主要用于各大队和派出所执法办案和特种勤务工作，资金来源为财政拨款（纳入预算管理的非税收入）。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、相关名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
