2022年度临湘市
财政事务中心部门决算
目录
第一部分 临湘市财政事务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市财政事务中心
单位概况
一、 部门职责
（一）负责市级行政性收费、事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入的征收管理。
（二）负责全市票证管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
临湘市财政事务中心内设机构包括：办公室、非税结算室、票证室、财务室，共4个股室。
（二）决算单位构成。
临湘市财政事务中心2020年部门决算公开单位构成包括：财政事务中心本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计514.51万元。与上年378.01万元相比，增加136.5万元，增长36.1%，主要是因为退审计整改退款238万。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计514.51万元，其中：财政拨款收入514.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计514.51万元，其中：基本支出514.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计514.51万元，与上年378.01万元相比，增加136.5万元，增长36.1%，主要是因为退审计整改退款238万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出514.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加136.5万元，增长36.1%，主要是因为退审计整改退款238万。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出514.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出494.44万元，占96.1%；社会保障和就业（类）支出11.47万元，占2.2%;住房保障（类）支出8.6万元，占1.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为374.17万元，支出决算数为514.51万元，完成年初预算的137.5%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为354.1万元，支出决算为120.24万元，完成年初预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因停征矿产资源非税而缩减。。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算从“一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）”调入到该类款项。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为334.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为退审计整改退款238万。。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出514.51万元，其中：人员经费202.41万元，占基本支出的39.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费312.1万元，占基本支出的60.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.82万元，支出决算为1.8万元，完成预算的12%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为0.78万元，完成预算的8.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少8.2万元，减少82%,减少的主要原因是因停征矿产资源非税而缩减。
无公务用车购置费预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为5.82万元，支出决算为1万元，决算数小于预算数的主要原因是因为停征矿产资源非税后的矿管局收尾工作用车费用，与上年相比减少2.9万元，减少72.5%,减少的主要原因是因停征矿产资源非税而缩减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，主要是执法稽查用车支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出312.1万元，比上年决算数增加156.28万元，增长100.2%。主要原因是：增加了退审计整改的238万元退款。
十、一般性支出情况说明
2022年度本单位无会议费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位属于临湘市财政局二级机构，2022年度未进行整体支出绩效自评工作。
（二）存在的问题及原因分析
无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
