临湘市财政事务中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效目标说明
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占有使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
临湘市财政事务中心是由原非税局和矿产资源税费征收综合管理局合并而成的市财政局二级机构,负责市级行政性收费、事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入的征收管理;负责全市票证管理工作;负责协调和乡镇和相关职能部门的矿产资源税费集中征收管理工作。
(二)机构设置
临湘市财政事务中心下设结算中心、稽查大队、信息中心、办公室、财务室、主任办公室、6个市级直管服务所与9个乡镇征管站。
二、部门预算单位构成
临湘市财政事务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市财政事务中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
(一)收入预算:2022年本部门收入预算374.17万元,其中,一般公共预算拨款374.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加0.88万元,主要是因为工资调标而增加预算拨款。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算374.17万元,其中,一般公共服务支出354.10万元,社会保障和就业支出11.47万元,住房保障支出8.60万元。支出预算较上年增加0.88万元,主要是因为工资调标而增加支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算374.17万元,具体安排情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2022 年预算数为354.10万元,比2021年增加211.10万元,增长147.62%。主要是工资调标及调整功能类科目,从一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)调入,2021年其他财政事务支出(项)预算210.60万元,合并计算比2021年增加0.50万元,增长0.14%。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为11.47万元,比2021年增加0.22万元,增长1.96%。主要是因为工资调标而增加基本养老保险缴费支出预算。
3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2022 年预算数为8.60万元,比 2021 年增加0.16万元,增长1.90%。主要是因为工资调标而增加住房公积金支出预算。
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算238.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费226.17万元,公用经费12万元。人员经费预算比2021年增加7.88万元,主要是工资调标而增加支出预算;公用经费预算与2021年持平。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算136万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:设备设施维护项目支出30万元,主要用于与重庆惠泽公司长期合同矿业综合管理系统维护等方面;执法稽查项目支出9万元,主要用于执法稽查支出等方面;站点运行管理项目支出97万元,主要用于市级服务所机构运行费用支出。与2021年相比,设备设施维护项目支出、执法稽查项目支出与上年持平;站点运行管理项目支出减少7万元,降低6.73%,主要是站点减少的原因。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算,故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元,与2021年持平。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数14.82万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费5.82万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.82万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
(三)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
2022年部门整体支出374.17万元,其中,基本支出238.17万元,项目支出136万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出136万元,其中:设备设施维护项目30万元;站点运行管理项目97万元;执法稽查公务用车项目9万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2022年本部门无会议费预算安排;无培训费预算安排;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日,本部门所属车辆2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备2台。
2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1. 2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表