目 录
第一部分 临湘市矿产资源税费征收综合管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 临湘市矿产资源税费征收综合管理局单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市矿产资源税费征收综合管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
分 临湘市矿产资源税费征收综合管理局概况
一、主要职能
我局是由财政、公安、国土、林业、水利等单位抽调人员所组成部门，隶属临湘市财政局，下设7个股（办公）室、9个市级直管服务所及9个乡镇征管站，财政预算拨款开支人数共有23人（从白云与白羊田镇各调入1人），外单位抽调及劳务派遣人员54人，公务用车2台，委托代理本市范围及入境矿产资源税费的征收管理。2016年，我局认真贯彻落实国家财税政策及本市有关政策精神，出色地完成了市政府下达的各项税费征收任务及本年度预算收支计划。
部门决算单位构成
本局为临湘市财政局下设的独立核算的正科级二级机构，没有其他下设独立核算单位，只负责本单位部门决算。
第二部分 临湘市矿产资源税费征收综合管理局单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
分 临湘市矿产资源税费征收综合管理局2016年度部门决算情况说明
关于临湘市矿产资源税费征收综合管理局2016年度收入支出总体情况说明
2016年度收入总计 520.68 万元，较上年决算的577.12万元减少56.44万元，降低9.8%，主要是因为缩减财政拨款和减去其他收入所致，本年支出总计 520.68 万元，较上年决算的577.12万元减少56.44万元，降低9.8%。
关于临湘市矿产资源税费征收综合管理局2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计 520.68 万元，其中：公共财政拨款 476.68万元，占总收入的91.6%;政府性基金拨款 44万元,占总收入的8.4%。
关于临湘市矿产资源税费征收综合管理局2016年度支出决算情况说明
2016年度支出总计 520.68 万元，其中：公共财政拨款支出476.68万元，占总支出的91.6%;政府性基金拨款支出 44万元,占总支出的8.4%。
关于临湘市矿产资源税费征收综合管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入520.68万元，较上年的523.88万元减少3.2万元，降低0.6%，其中公共财政拨款476.68万元，较上年的476.88万元减少0.2万元，政府性基金拨款44万元，较上年的47万元减少3万元，降低6.4%。
2016年度财政拨款支出520.68万元，较上年的523.88万元减少3.2万元，降低0.6%，全部为基本支出。
关于临湘市矿产资源税费征收综合管理局2016年度一般公共财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款总支出520.68万元，较上年的523.88万元减少3.2万元，降低0.6%，全部为基本支出。
（二）、财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款总支出520.68万元，其中一般公共服务支出465.87万元、占总支出的89.47%；公共安全支出10万元，占总支出的1.92%；社会保障和就业支出0.81万元，占总支出的0.02%；其他支出44万元，占总支出的8.45%.
（三）、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款总支出520.68万元，较预算的510.4万元增加10.28，主要是因为调增工资所致。其中：
1.一般公共服务支出中的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为450万元，决算数455.06，完成预算的101.12%，决算数大于预算数的原因是基本工资调增。
2.一般公共服务支出中的其他一般公共服务支出年初预算为10万元，决算数10.81，完成预算的108.1%，决算数大于预算数的原因是增加复原军人就业支出。
公共安全支出中的其他检察支出年初预算10万元，决算数10万元，占预算100%。
社会保障就业支出中的公益性岗位补贴支出年初预算没有，决算数0.81万元，为调增预算数。
其他支出中的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出年初预算为47万元决算数44万元，完成预算的93.6%，支出决算数小于预算数的原因是因为罚没收入减少导致支出下降。
关于临湘市矿产资源税费征收综合管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出520.68万元，其中一般公共服务支出465.87万元、占总支出的89.47%；公共安全支出10万元，占总支出的1.92%；社会保障和就业支出0.81万元，占总支出的0.02%；其他支出44万元，占总支出的8.45%。
关于临湘市矿产资源税费征收综合管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款决算总体情况说明
2016年度“三公”经费预算支出16.2万元，决算数17.93万元，完成预算的110.68%；决算数较上年的16.05万元增加1.88万元，增长11.7%，本年决算数大于上年决算数与本年预算数的原因是以前年度挂靠在财政局的一辆公务用车编制收回而调增预算。
、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费中公务接待共242批次，1993人，金额12.1万元；公务用车共3辆：一般公务用车1辆，执法稽查公务用车1辆，维修专用公务用车1辆，运行维护费5.83万元。
关于临湘市矿产资源税费征收综合管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入44万元，支出44万元，较上年的47万元与本年预算的47万元减少3万元，降低6.4%。
其他重要事项
（一）、机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费323.94，较2015年的341.85万元减少17.91万元，降低5.24%，主要是厉行节约减少支出。
（二）、政府采购支出情况。本部门2016年政府采购支出79.74万元，其中政府采购货物支出29.74万元，服务支出50万元。
（三）、国有资产占有情况。截止2016年12月31日止，本部门共有公务用车3辆，：一般公务用车、执法稽查公务用车、维修专用公务用车各1辆。
（四）预算绩效情况的说明
本部门2016年没有项目支出。
