一、部门基本概况
1、单位职能职责
我局是由财政、公安、国土、林业、水利等单位抽调人员所组成部门，隶属临湘市财政局，委托代理本市范围及入境矿产资源税费的征收管理。
2、单位机构设置下设7个股（办公）室、9个市级直管服务所及9个乡镇征管站，财政预算拨款开支人数共有21人（在上年的基础上没有变动），外单位抽调人员52人。
二、部门预算单位构成
本局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市矿产资源税费征收综合管理局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数5084835.6元，其中，一般公共预算拨款5084835.6元。收入较去年减少19164.4 元，主要是因为税收前程不佳调减预算。
（二）支出预算，2018年年初预算数5084835.6元，其中，一般公共服务4749491.92元，社会保障和就业支出239531.2元，住房保障支出95812.48元。支出较去年减少19164.4 万元，主要是本着厉行节约的计划方针压缩开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入5084835.6元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为2984835.6元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为2100000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等，全部为商品服务支出，主要用于市级站所运行维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 168000元，比2017年预算增加36000元，上升 27.3 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 178200 元，其中，公务接待费 120000元，公务用车购置及运行费 58200元（其中，公务用车运行费 58200万元）。2018年“三公”经费预算较2017年减少 100元2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额299900元，其中：政府采购服务预算299900元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（300000元及以上）预算数为2100000元，其中:设备设施维护1000000元、站点运行管理700000元、执法稽查400000元。2018年本级重点项目资金（300000元及以上）预算比2017年减少1150000元。
本单位无政府性基金预算
6、国有资产占有使用情况说明
本单位无国有资产占有使用情况
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
