目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市矿产资源税费征收综合管理局是由财政、公安、国土、林业、水利等单位抽调人员所组成部门，隶属临湘市财政局，委托代理本市范围及入境矿产资源税费的征收管理。
2、单位机构设置
单位机构设置下设7个股（办公）室、9个市级直管服务所及9个乡镇征管站，财政预算拨款开支人数共有17人（在上年的基础上没有变动），外单位抽调人员52人。
二、部门预算单位构成
临湘市矿产资源税费征收综合管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市财政事务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为0。
（一）收入预算，2019年年初预算475.86万元，其中，一般公共预算拨款475.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，。收入较去年减少32.62万元，主要是因为税收前程不佳而调减预算。
（二）支出预算，2019年年初预算数475.86万元，其中，一般公共服务444.37万元，社会保障和就业支出22.49万元，住房保障支出9万元。支出较去年减少32.62万元，主要是本着厉行节约的计划方针压缩开支。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算475.86 万元，其中：一般公共服务支出 444.37万元，占93.38 %；社会保障和就业支出22.49 万元，占 4.73%；住房保障支出9 万元，占1.89 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为295.86万元，比上年减少2.62万元，下降0.87%，原因是本着厉行节约的方针，压缩一般性支出，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为180万元，比上年增加减少30万元，下降14.29%，原因是压缩执法稽查等支出，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：：设备设施维护支出30万元，主要用于与重庆惠泽公司长期合同矿业综合管理系统维护等方面；执法稽查支出30万元，主要用于执法稽查支出等方面；站点运行支出120万元，主要用于市级服务所机构运行费用支出。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级临湘市矿产资源税费征收综合管理局等一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款22.8万元，比2018年增加6万元，上升35.71%。原因是拟发放公务员与参公人员公车补贴。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为17.82万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.82万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加）0.01万元，主要是压缩公务用车运行费。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算3万元，拟召开非税工作与站所工作会议，人数47人，内容为非税工作征收管理、服务所运行管理及收入进度讲评；培训费预算1.5万元，拟开展非税征缴与票证管理业务培训，人数47人，内容为非税征缴与票证管理业务流程；没有举办其他节庆、晚会、论坛、赛事活动方面的经费预算。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额61.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61.4万元。较2018年减少28万元，主要是压缩票证印刷、设备维修等服务支出，详见预算公开表格中的政府采购预算表。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为180万元，其中：1、设备设施维护项目30万元、与2018年持平,2、执法稽查项目支出30万元、比2018年减少30万元,3、站点运行项目120万元，与2018年持平，减少原因是压缩执法稽查支出。
2020年部门整体支出绩效目标0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、31）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计1083.94万元，其中流动资产118.54万元，非流动资产965.4万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆,主要用途为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
