目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市财政局主要负责全市拟订和执行本市财政、税收的中长期发展规划和改革方案；参与拟订各项县域经济政策；提出运用财政政策实施本市财政调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻落实国家有关财政政策，拟订财政规范性文件；编制本市年度财政预算草案，编报财政总决算，审核批复部门（单位）年度预决算；根据年度财政预算安排，管理本市各项财政收入；组织拟订国库管理制度，负责政府采购监督和投资评审、国有资产管理；负责全市财政公共支出管理；负责统一管理政府性债务；负责全市财政支农扶贫资金管理工作；负责管理全市会计工作；负责监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况；负责完成市政府交办的其他事项。
2、单位机构设置
本单位内设办公室、财政监督股、政府采购监督股、重点财务管理中心、非税收入服务中心、国有资产服务中心、工资统发中心、国库集中支付中心、经建股、教科文、金融债务股、绩效评价股、纪检室、会管股、农业股、税政法规股、社保股、投资评审、外经股、乡镇财政服务中心、信息股、行政政法股、预算股、政工股、综合改革办、综合计划股、党建办等27个股室，另有2个二级机构分别为农业综合开发办和矿产资源征收管理局。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、临湘市财政局本级
2、临湘市矿产资源税费征收综合管理局
3、农业综合开发办公室
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数2603.78万元，其中，一般公共预算拨款2603.78万元。收入较去年增加190.94万元，主要是工资调增及车补发放。
（二）支出预算，2019年年初预算数2603.78万元，其中，一般公共服务2262.3万元，社会保障和就业182.78万元，农林水85.59万元，住房保障73.11万元。支出较去年增加190.94万元，主要是工资调增及车补发放。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算2603.78 万元，其中：一般公共服务支出2262.29 万元，占 86.88%；社会保障和就业支出182.78 万元，占7.02 %；农林水支出85.59，占3.29%，占住房保障支出 73.11万元，占2.81 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1831.78万元，比上年增加385.94万元，增长26.69%，主要是因为人员变化、工资调标。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二） 项目支出：年初预算数为772万元，比上年减少195万元，减少20.17%，主要是项目经费调减。项目是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：非税工本支出60万元，财政监督管理支出133万元，项目资金管理支出80万元，乡镇财政建设与管理支出255万元，支农政策培训支出15万元，主要用于各股室专项业务等方面。商品服务支出180万元，主要用于矿产资源市级站所运行维护等方面；农业综合开发发展资金49万元，主要用于农业综合开发项目建设。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级、临湘市矿产资源税费征收综合管理局、农业综合开发办公室等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款300.3万元，比2018年预算增加175.2万元，上升140%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为86.02万元，其中，公务接待费80.2万元，公务用车购置及运行费5.82万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.82万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年基本持平。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算34.5万元，拟召开临湘市财政工作、决算会审等会议，人数约3100人次，主要包含传达全市财政工作、决算会审、预算、决算工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算57.5万元，拟开展22次培训，人数4500人，内容为涉农资金培训、政府会计制度培训、预算系统培训等。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额151.4万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算71.4万元。比去年预算增加121.411万元，原因为本单位2019年度机关新增政府采购预算。详见预算公开表格中的政府采购预算表。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为708万元，其中：1、非税工本项目60万元，与2018年持平。2、财政监督管理项目133万元，比2018年减少47万元,主要是项目经费核减。3、项目资金管理80万元，与2018年持平。4、乡镇财政建设与管理支出255万元，与2018年持平。5、设备设施维护30万元(与重庆惠泽公司长期合同）、站点运行管理120万元（9个市级服务所运行经费）、执法稽查30万元，比2018年减少30万元，主要是项目经费核减。
2019年部门整体支出绩效目标2603.78万元，其中：基本支出1831.78万元，项目支出772万元，全部实行整体支出绩效目标管理，部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计1192.12万元。其中：流动资产159.2万元，非流动资产1032.92万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆,主要用途为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算相关表格
