临湘市老干局2017年部门预算说明
一、基本概况
1、单位职能职责
我局是市委组成部门，主管离退休老干部各项政治、生活待遇的落实工作。
2、单位机构设置
我局独立编制机构2个，其中老干部局属行政编制机构，老干部活动中心属事业编制机构；独立核算机构1个。
二、部门预算单位构成
老干局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有老干局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数486.7万元，其中，一般公共预算拨款479.2万元；其他收入7.5万元。收入较去年减少46万元，主要是压缩支出。
（二）支出预算，2017年年初预算数486.7万元，其中，一般公共服务483.1万元，住房保障支出3.6万元。较去年减少46万元，主要是减少支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入479.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为479.2万元，用于保障我局及下属挂靠单位和离退休人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助各项支出。包括用于办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为70万元，用于各成员单位工作经费及活动开支经费，保障落实其他各项离退休人员相关待遇。其中：关协支出4万元；老年大学支出4万元；老年书协（含书协1）支出5万元；老年保健协会支出4万元；老干副组长活动支出2万元；春节慰问支出5万元；特费支出30万元；老干部活动支出4万元；医药退管中心四名老干部医保金支出2万元；特殊困难离退休干部帮扶资金支出10万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 479.2 万元，比2016年预算增加 46.4 万元，上升 9.6 %。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 3.9 万元，公务用车购置及运行费 3.1 万元（其中，公务用车运行费3.1 万元）。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
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