临湘市老干部活动中心2023年部门预算
说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责临湘市老干部活动中心为市委组织部所属副科级公益一类事业单位。市老干部活动中心，贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。
1、 宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关老干部工作的方针政策，法律法规，认真做好离休干部和副处级以上退休干部离休干部遗孀家属的相关服务与管理工作和三个退管中心退体干部的协管工作。
2、深入调查研究，对新形势下出现的老干部工作新情况、新问题进行调查研究，并提出建议意见。为市委、市政府制定有关政策提供依据，协助督促全市离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。
3、 认真做好老干部的来信来访工作，并会同有关部门做好老干部思想政治工作。
4、 协助指导有关部门和单位加强离退休干部党组织建设，号召全市离退休干部学习党的路线方针政策，组织引领离退休老干部开展形式多样的学习教育和有益于老年人身心健康的文体活动，积极发挥老干部正能量作用，为临湘市经济和社会发展提供优质服务。
5、 协助有关部门做好离退休干部三项待遇的落实。
6、 协助市委、市政府组织离退休干部重大节日的走访慰问活动。
7、 加强老年教育工作，根据离退休干部的兴趣和需求，拟定老干部活动中心、老年大学的长远规划，协助做好有关老年群体服务管理的主导和带动作用。
8、 负责对全市老干部进行政策宣传和老干部工作业务指导。
9、 承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作，协助市老年保健协会、市老年人体育协会（市老年门球协会）、市老年科学技术工作者协会、市老年书法协会、市老年大学等老年组织做好服务工作。
10、 完成市委、市政府和市委组织部交办的其他任务。
（二）机构设置
市老干部活动中心设下列3个内设科室：
（一）综合办公室（市关心下一代工作委员会办公室）
（二）老年组织联络办
（三）待遇保障办
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
老干部活动中心只有本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算452.24万元，其中，一般公共预算拨款452.24万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入预算较上年增加39.14万元，主要是人员工资普调调整、老干5060人员生活补贴列入预算内。
（二）支出预算，2023年支出预算452.24万元，其中，一般公共服务支出452.24万元。支出预算较上年增加39.14万元，主要是人员工资普调调整、老干5060人员生活补贴列入预算内。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出452.24万元，一般公共服务支出452.24万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算352.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费352.54万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2022年增加39.14万元，增长12.49%，主要是人员工资普调调整、老干5060人员生活补贴列入预算内。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算99.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老年协会经费支出39.6万元，主要用于老年协会开展活动支出等方面；退管中心经费支出20.1万元，主要用于退休干部经费等方面；老干活动与管理经费40万元，主要用于老年干部的活动经费。支出与2022年持平，原因是厉行节约。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费0万元。与上年持平，主要是预算在组织部机关。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年持平，原因是厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出452.24万元，其中，基本支出352.54万元，项目支出99.7万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出99.7万元，其中：老干部活动与管理经费项目40万元；老年协会经费项目39.6万元；退管中心经费项目20.1万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，无会议费预算支出安排 ；培训费预算0 万元，无培训费预算支出安排。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各行政单位、参公管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。主要是本部门历年都没有政府性基金预算。
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
