目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市老干部活动中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市老干部活动中心为市委组织部所属副科级公益一类事业单位。市老干部活动中心，贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：
（一） 宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关老干部工作的方针政策，法律法规，认真做好离休干部和副处级以上退休干部离休干部遗孀家属的相关服务与管理工作和三个退管中心退体干部的协管工作。
（二） 深入调查研究，对新形势下出现的老干部工作新情况、新问题进行调查研究，并提出建议意见。为市委、市政府制定有关政策提供依据，协助督促全市离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。
（三） 认真做好老干部的来信来访工作，并会同有关部门做好老干部思想政治工作。
（四） 协助指导有关部门和单位加强离退休干部党组织建设，号召全市离退休干部学习党的路线方针政策，组织引领离退休老干部开展形式多样的学习教育和有益于老年人身心健康的文体活动，积极发挥老干部正能量作用，为临湘市经济和社会发展提供优质服务。
（五） 协助有关部门做好离退休干部三项待遇的落实。
（六） 协助市委、市政府组织离退休干部重大节日的走访慰问活动。
（七） 加强老年教育工作，根据离退休干部的兴趣和需求，拟定老干部活动中心、老年大学的长远规划，协助做好有关老年群体服务管理的主导和带动作用。
（八） 负责对全市老干部进行政策宣传和老干部工作业务指导。
（九） 承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作，协助市老年保健协会、市老年人体育协会（市老年门球协会）、市老年科学技术工作者协会、市老年书法协会、市老年大学等老年组织做好服务工作。
（十） 完成市委、市政府和市委组织部交办的其他任务。
2、单位机构设置
市老干部活动中心设下列内设机构：
（一）综合办公室（市关心下一代工作委员会办公室）
负责处理市老干部活动中心的日常工作，做到上传下达，为领导决策当好参谋助手。负责文秘档案、保密信息、公文系统、文印、印章管理使用、机关事务、公务接待、会务组织、组织人事编制等工作。加强老干活动室的管理和本单位资产和所有者权益的管理。
（二）老年组织联络办
负责落实老干部政治待遇及离退休干部党支部建设与管理，加强涉老组织联络和对老干部思想教育，老干部业务指导，老年教育工作的协调指导，认真宣传党和国家有关老干部方针政策，法律法规，并做好相应解释工作。以老年组织为平台，开展有益于老年人身心健康的文体活动，引领老干部发挥作用，调查研究，宣传报送老干部工作中的先进典型事迹，营造“爱老、敬老、孝老、助老”的良好社会氛围。
（三）待遇保障办
负责落实老干部生活待遇，协助督促离休费、医药费保障机制、财政支持机制的建立和完善，确保“两费”的落实。做好离退休干部人事、统计年报、工资待遇及离退休干部信息库管理等工作，及时做好老干部信息更新、来信、来访、慰问、祝寿、医疗保健及其他安置工作。
二、部门预算单位构成
老干部活动中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入415.1万元，其中，一般公共预算拨款415.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。收入较去年减少60.17万元，降低12.66%，主要原因是机构改革，老干活动中心合并到市委组织部，人员已作调整。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算415.1万元，其中:一般公共服务支出415.1万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元等。支出较去年减少60.17万元，降低12.66%，主要原因是机构改革，老干活动中心合并到市委组织部，人员已作调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算415.10万元，比2020年减少60.17万元，降低12.66%，主要原因是机构改革，老干部活动中心合并到市委组织部，人员已作调整。 其中，一般公共服务支出415.10万元，占 100 %、社会保障和就业支出0万元，占0%，住房保障支出0万元，占0%，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（组织事务）（项）2021年预算数为99.7万元，比2020年增加99.7万元，增长100%，主要原因是机构改革，老干活动中心合并到市委组织部。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他组织事务（项）2021年预算数为315.4万元，比2020年减少159.88万元，降低33.64%，主要原因是机构改革，老干部活动中心合并到市委组织部，人员已作调整。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为315.40万元，支出较上年减少59.17万元，降低15.8%，主要原因是人员调整 。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费315.4万元人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、附加性支出及其他抚恤金等；公用经费0万元，主要用于办公费、日常印刷费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出年初预算数为99.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：老年协会经费支出39.6万元，主要用于老年协会开展活动支出等方面；退管中心经费支出18.1万元，主要用于退休军人干部经费等方面；老干部活动与管理经费42万元，主要用于老年干部的活动经费。支出较上年减少1万元，降低0.99%，主要原因是机构改革，老干部活动中心并入市组织部，人员已作调整。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门本级机关运行经费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门本级“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公经费”预算与2020年度持平。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：工程类采购预算0万元，货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中政府采购预算表（表31）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为81.6万元，其中：老年协会经费支出39.6万元，主要用于老年协会开展活动支出等方面；老干活动与管理经费42万元，主要用于老年干部的活动经费。与上年度持平。
部门整体支出绩效目标：本部门所的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为415.1万元，其中：基本支出315.4万元，项目支出99.7万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
