目录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产党临湘市委员会老干部局概况

一、主要职能

老干局是市委组成部门，主管离退休老干部各项政治、生活待遇的落实工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，中国共产党临湘市委员会老干部局部门决算只有局机关本级决算，没有其他二级决算单位。

第二部分 中国共产党临湘市委员会老干部局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 中国共产党临湘市委员会老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计849.27万元，与2017年相比，收、支总计增加600.35万元，增长241.18%。主要原因是由于离退休老人员拨款纳入行政运行核算，协会组织及挂靠单位经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入849.27万元，其中：一般公共预算拨款收入849.27万元，比上年增加241.18%。占本年总收入100%。主要原因是由于离退休老人员拨款纳入行政运行核算，协会组织及挂靠单位经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计849.27万元，其中：基本支出849.27万元，占本年总支出100%，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计849.27万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加600.35万元，增长241.18%。主要原因是由于离退休老人员拨款纳入行政运行核算，协会组织及挂靠单位经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出849.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加600万元，增加241.18%。主要原因是由于离退休老人员拨款纳入行政运行核算，协会组织及挂靠单位经费增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出849.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出748.46万元，占88.13%。社会保障和就业支出95.36万元，占11.23%。住房保障支出5.46万元，占0.64%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为620.17万元，支出决算为708.76万元，完成年初预算的114.28%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为441.85万元，支出决算为 575.59 万元，完成年初预算的106.57%，决算数大于预算数的主要原因是本年度内机关院内改造所增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为40.46万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为81.6万元，支出决算为81.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为50.8万元，支出决算为50.8 万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.36万元，决算数比预算数增加95.36万，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党临湘市委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出849.27万元。占财政拨款支出的100%。其中:

人员经费714.53万元，占财政拨款基本支出的84.13%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费134.74万元，占财政拨款基本支出的15.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为4.03万元,完成预算的99.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。     

公务接待费支出预算为4.05万元，支出决算为4.03万元,完成预算的99.51%,与上年相比减少0.03万元，减少0.82%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算4.03万元，占100%。因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.03万元，全年共接待来访团组30个，来宾285人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位本年度无项目支出，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无重点绩效评价

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年财政拨款决算134.74万元，比2017年增加72.58万元。增长了116.76%，主要原因是：走访离休人员次数增加，购置办公、专用设备及其他日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购货物支出0万元，政府采购货物支出0万元，授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

第五部分 附件

2018年度中国共产党临湘市委员会老干部局部门决算公开表格.XLS