目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
老干局是市委组成部门，主管离退休老干部各项政治、生活待遇的落实工作。
2、单位机构设置
中国共产党临湘市委员会老干部局单位内设机构包括：综合办公室（市关心下一代工作委员会办公室）、老年组织联络办、待遇保障办。
二、部门预算单位构成
老干局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有老干局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为0。
（一）收入预算，2019年年初预算数610.5万元，其中，一般公共预算拨款603.2万元，其他收入7.3万元，收入较去年减少16万元，主要是单位压缩经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数610.5万元，其中，一般公共服务610.5万元。支出较去年减少16万元，主要是单位压缩经费。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算603.19万元，其中：一般公共服务支出 603.19万元，占 100%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为503.5万元，是指为保障单位机构正常运转及下挂单位和离退休人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助各项支出，包括用于办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。支出较去年减少52.7万元，减少11.69%，主要是离退休人员减少。
（二）项目支出：2019年年初预算数为99.7万元，是用于各成员单位工作经费及活动开支经费，保障落实其他各项离退休人员相关待遇。其中：关协支出12.6万元；老年大学支出8万元；老年书协支出9万元（含书协1万元）；老年保健协会支出8万元；老干副组长活动支出2万元；老干部活动与管理经费50万元；三个退管中心工作经费10.1万元。支出较去年增加35.7万元，增加55.78%，主要是2019年整合了项目及工作经费不足。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款18.7万元，比2018年预算增加8.7万元，增长46.52%，原因是印刷费、培训费、会议费等费用增加。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、一般性支出情况
2019年本单位会议费预算0.66万元，拟召开临湘市老干部年度会议，人数约50人次，主要包含传达全市老年活动工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 1.2万元，拟开展全市老年特长培训班等培训，人数60人次，主要内容为对全市老年干部的文化和特长培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表.
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为89.6万元。包括：1、老干部活动与管理经费50万元，比2018年增加5万元，增加原因是2019年整合了项目, 2、老年协会经费39.6万元，比2018年增加20.6万元,增加原因是工作经费不足。
部门整体支出绩效情况：2019年部门整体支出绩效目标603.2万元，其中：基本支出503.5万元，项目支出99.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：
1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计147.9万元，其中流动资产9.9万元，非流动资产138万元.截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
