临湘市老干局2016年度部门决算公开说明
一、市老干局概况
1、主要职能
我局是市委组成部门，主管离退休老干部各项政治、生活待遇的落实工作。
2、部门决算单位构成
我局现有干部职工14人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 13人，经费自理人数1人，另有退休10人，遗属1人。下有老年大学、老年书画协会、关心下一代工作委员会、老年保健协会四个老年协会组织，并有矿业退管中心、招待所退管中心、医药退管中心三个挂靠单位，代管各成员单位工作经费及活动开支经费，代发全市离休人员各项政策性补助及遗孀补助、退管中心人员政策性补助，落实其他各项离退休人员相关待遇。
二、市老干局2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
三、市老干局2016年度部门决算情况说明
1、关于市老干局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入决算487.3万元，与上年度对比-119.7万元，-19.72%。
2016年支出决算487.3万元，与上年度对比-119.7万元， -19.72%。
2、关于市老干局2016年度收入决算情况说明
2016年收入决算487.3万元，其中：一般公共预算财政拨款487.3万元，占总收入100%。
3、关于市老干局2016年度支出决算情况说明
2016年支出决算487.3万元，其中：（1）人员经费411.4万元，占总支出84.4%；（2）日常公用经费 69.9万元，占总支出14.3%；（3）行政事业类项目6万元，占总支出1.3%。
4、关于市老干局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入决算487.3万元，与上年度对比-119.7万元，-19.72%。
2016年财政拨款支出决算487.3万元，与上年度对比-119.7万元， -19.72%。
5、关于市老干局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算487.3万元，与上年度对比-119.7万元，-19.72%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出487.3万元。其中：（1）基本支出481.3万元，占总支出98.8%;（2）项目支出6万元, 1.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年年初预算525.6万元，一般公共预算财政拨款支出决算487.3万元，总决算比年初预算-38.3万元，其中：（1）工资福利支出+9.7万元，差异原因主要在于在职人员调增月工资；（2）一般商品服务支出-7.7万元，差异原因主要在于减少支出；（3）对个人和家庭的补助支出-40.3万元，差异原因主要在于离退休人员生活补助之间的账务调整。
6、关于市老干局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算487.3万元，其中：（1）工资福利支出73.7万元，占总支出的15%；（2）一般商品服务支出69.9万元，占总支出的14%；（3）对个人和家庭的补助支出343.7万元，占总支出的71%。
7、关于市老干局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算7.15万元，与年初预算数对比+0.14万元。其中：（1）公务接待费3.95万元，与年初预算数对比-0.05万元，-0.01%；（2）公务用车购置及运行维护费3.19万元，与年初预算数对比-0.09万元，-0.03%。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算7.15万元，与上年度对比-0.19万元，-2.6%。其中：（1）公务接待费3.95万元，与上年度对比-0.24万元，-5.62%；（2）公务用车购置及运行维护费3.19万元，与上年度对比+0.05万元，+1.42%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车保有量1辆，运行维护费支出3.19万元，公务接待费支出3.95万元；国内公务接待批次40个，接待人次500人。
8、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出487.3万元，比2015 年减少119.7万元，降低24.6%。主要原因是由于退管中心人员生活补贴纳入机关失业保险所发放。
（二）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。
（三）预算绩效情况的说明。
圆满完成离退休老干部走访、慰问、探视、吊唁、学习、体检、健康疗养、座谈会以及各项活动的任务进一步把党和国家的一系列老干部工作方针政策落到实处，为老干部创造安度晚年的良好条件，使老干部的生活更充实更幸福。
