一、基本概况
1、单位职能职责
我局是市委组成部门，主管离退休老干部各项政治、生活待遇的落实工作。
2、单位机构设置
我局独立编制机构2个，其中老干部局属行政编制机构，老干部活动中心属事业编制机构；独立核算机构1个。
二、部门预算单位构成
老干局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有老干局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数6269592.33万元，其中，一般公共预算拨款6201679.05元；其他收入67913.28万元。收入较去年增加1402000元，主要是离休人员工资生活补贴提标。
（二）支出预算，2018年年初预算数6269592.33元，其中，一般公共服务6063034.85元，社会保障和就业支出148530.68元，住房保障支出58026.8元。较去年增加1402000元，主要是离休人员工资生活补贴提标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入6201679.05元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数5561679.05元，用于保障我局及下属挂靠单位和离退休人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助各项支出。包括用于办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为640000元，用于各成员单位工作经费及活动开支经费，保障落实其他各项离退休人员相关待遇。其中：关协支出40000元；老年大学支出40000元；老年书协（含书协1）支出50000元；老年保健协会支出40000元；老干副组长活动支出20000元；春节慰问支出50000元；特费支出240000元；老干部活动支出40000元；医药退管中心四名老干部医保金支出20000元；特殊困难离退休干部帮扶资金支出100000元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6201679.05元，比2017年预算增加1409000元，上升 23 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 40000元，其中，公务接待费 40000元， 2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（300000元及以上）预算数为450000元，主要是老干部活动与管理。2018年本级重点项目资金（300000元及以上）预算比2017年增加150000元，原因是2018年整合了项目。
4、政府采购情况
本单位没有政府采购预算安排的支出。
5、政府性基金情况
2018年本单位没有政府性基金预算安排的支出。
6、国有资产占有使用情况
本单位无国有资产占有使用情况
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
4、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。
5、基金支出：各级政府财政用基金预算收入安排的支出。
6、国有资产占用使用：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
