2024年度

　　临湘市市场监督管理局部门决算

　　目  录

　　第一部分 临湘市市场监督管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市市场监督管理局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责市场监督管理的方针政策宣传和执行。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和法律法规规章，组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　（二）负责市场主体登记注册及相关行政许可。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责权限范围内的食品、药品、医疗器械等行政许可工作。

　　（三）负责市场监管综合执法工作。推进市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。查处市场监督管理领域的违法案件，规范市场监管行政执法行为。

　　（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法监督处理合同违法行为，依法实施对拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业的发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。协助上级市场监管部门开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。

　　（五）负责产品质量安全监督管理。贯彻国家、省、市质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施，对全市质量管理工作进行宏观指导。组织实施质量奖励制度，积极推进质量强市战略和品牌建设，推动建立产品质量诚信制度；组织实施产品和服务质量提升、开展服务质量监测；按规定权限组织对重大产品质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量安全监督抽查和风险监控工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。查处产品质量违法行为。

　　（六）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。查处特种设备领域违法行为。

　　（七）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

　　（八）负责食品安全监督管理。落实覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。协助上级市场监管部门，在权限内组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐质量安全监督管理工作。查处食品生产经营违法行为。

　　（九）负责管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，依职权管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。查处计量违法行为。

　　（十）负责管理标准化工作。组织实施标准化法律、法规，推进全市标准化战略的实施。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，指导地方标准、团体标准制定工作。依法开展标准化试点示范工作。管理全市商品条码工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

　　（十一）负责监督管理认证认可与检验检测工作。按权限监督管理认证认可工作。组织实施对检验检测机构和人员的监督管理。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　（十二）负责市场监督管理、知识产权领域的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　（十三）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。制定强化知识产权创造、保护、运用的管理措施并组织实施。建设知识产权公共服务体系，推动知识产权信息传播利用，建设知识产权人才队伍。负责保护知识产权。落实严格保护专利、商标、原产地地理标志等相关工作，建设知识产权保护体系。负责知识产权创造运用。开展知识产权运用体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化，推动知识产权高质量发展。负责商标、专利及原产地地理标志执法工作。

　　（十四）负责组织开展消费维权工作。指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。查处假冒伪劣等违法行为。

　　（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省、市关于药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，拟订地方性政策规划并组织实施。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。依职责查处其他环节的违法行为。

　　（十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

　　（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。2024年本单位内设22个股室，为办公室、财务和审计股、人事股、政策法规股、信用监管股、网络交易股、广告监管股、行政审批股、市场规范股、价格监管股、质量监管股、食品生产监管股、食品经营监管股、特殊食品和化妆监管股、餐饮监管股、抽检监测管理股、药品医疗器械监管股、特种设备安全监管股、计量股、标准化股、知识产权监管股、消费者权益保护股（12315投诉举报中心）。

　　下设9个直属单位，为反不正当竞争和反垄断管理所、专业市场所、综合执法大队、检验检测中心、药品不良反应监测中心、信息中心、食品安全综合协调中心、消费者维权服务中心、个体私营经济发展服务中心。

　　设置11个派出机构，为长安监管所、五里监管所、云湖监管所、羊楼司监管所、坦渡监管所、聂市监管所、江南监管所、桃林监管所、桃矿监管所、长塘监管所、詹桥监管所。

　　（二）决算单位构成。临湘市市场监督管理局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市市场监督管理局本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门： 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                     公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                                                                                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计3988.19万元。与上年相比，增加223.2万元，增长5.93%，主要是因为本单位新进人员增加，增加人员支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计3988.19万元，其中：财政拨款收入3806.03万元，占95.43%；其他收入182.16万元，占4.57%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计3988.19万元，其中：基本支出3204.81万元，占80.36%；项目支出783.38万元，占19.64%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计3806.03万元，与上年相比，增加224.03万元,增长6.25%，主要是因为本单位新进人员增加，增加人员支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出3806.03万元，占本年支出合计的95.43%，与上年相比，财政拨款支出增加224.03万元，增长5.89%，主要是因为本单位新进人员增加，增加人员支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出3806.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3216.02万元，占84.5%；社会保障和就业支出314.27万元，占8.26%;卫生健康支出110.23万元，占2.89%;住房保障支出165.51万元，占4.35%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为2913.74万元，支出决算数为3806.03万元，完成年初预算的130.62%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为18.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了省级专项知识产权补助资金。

　　2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了省级专项知识产权补助资金。

　　3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了省级专项知识产权补助资金。

　　4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1747.72万元，支出决算为2252.42万元，完成年初预算的128.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市场监督管理工作产生的差旅费、办公费、印刷费等。

　　5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

　　年初预算为7万元，支出决算为3万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格经费支出。

　　6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

　　年初预算为5万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的76.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格经费支出。

　　7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了中央专项药品监管补助资金。

　　8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

　　年初预算为121万元，支出决算为156万元，完成年初预算的128.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品监督抽检批次增加，相应增加了食品监督抽检经费。

　　9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

　　年初预算为521.41万元，支出决算为727.64万元，完成年初预算的139.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市场监督管理工作产生的差旅费、办公费、印刷费等。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为220.46万元，支出决算为220.46万元，完成年初预算的100%。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

　　12.、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

　　年初预算为108.8万元，支出决算为108.8万元，完成年初预算的100%。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

　　14、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为78.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡2人，增加一次性抚恤金及丧葬费开支。

　　15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为14.14万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的100%。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为165.35万元，支出决算为165.51万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3806.03万元，其中：

　　人员经费2621.62万元，占基本支出的68.88%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费401.03万元，占基本支出的10.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为15.11万元，支出决算为15.11万元，完成预算的100%，与上年相比减少9.51万元，减少62.94%,减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

　　其中：

　　无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比持平。

　　公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.38万元，增加2.6%,增加的主要原因是人员增加，公务用车使用频率增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占0.73%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占99.27%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来来宾10人次，主要是用于上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15万元，主要是用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出机关运行经费支出371.03万元，比年初预算数减少24.83万元，降低9.22%。主要原因是：节流开源，减少不必要的消耗支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费4.5万元，用于召开全局工作会议、食品、药品、特种设备、知识产权等相关业务培训会议，人数约600人次，主要包含市场监管各项工作等；开支培训费3.5万元，用于开展药品不良反应培训、国家总局、省局和市局组织的各项业务培训等，人数500人，主要内容为市场监管各项业务进行专题培训等。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额705.22万元，其中：政府采购货物支出513.77万元、政府采购工程支出32.45万元、政府采购服务支出159万元。授予中小企业合同金额705.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.88万元，占授予中小企业合同金额的40%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金3204.81万元。其中，一般公共预算项目1 个3204.81 万元，占一般公共预算支出总额的100%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分100分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）

　　绩效目标完成情况：紧扣优化营商环境，倍增指标完成率位岳阳市前列；重点领域监管全面加强；食品抽检超额完成。发现的主要问题及原因：一是非税任务过重；二是基层所岗位人员空缺严重，人员实际配置与工作需要不相符；三是自身检验检测能力建设不足。下一步改进措施：一是建议市财政逐年核减我局非税任务，并将核减经费纳入我局预算。二是建议加强人才支持。三是加强检验检测能力建设，建议我市建设镉检实验室、氟检实验室，购置专业检验设备，培养专业技术人员，申请检验资质认定，防止重金属超标产品流入市场。四是加强基层执法车辆配备和更新。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　一、 预算安排方面

　　强化绩效导向：将2024年度绩效自评结果作为2025年度预算编制的重要依据。对绩效目标完成良好、效益显著的项目，在2025年度预算安排中予以优先保障或适度增加预算额度，确保重点工作顺利推进。

　　二、支出结构调整方面

　　促进结构合理化：根据各项任务的绩效完成情况，动态调整基本支出与项目支出的比例，以及项目支出内部结构，使支出结构更趋合理，更好地服务于整体绩效目标的实现。

　　三、资金管理方面

　　强化过程监控：完善资金使用过程中的绩效监控机制，对2025年预算资金使用情况开展常态化跟踪，及时发现并纠正偏离绩效目标的情况，确保资金安全、规范、有效使用。

　　四、制度建设方面

　　健全内控机制：将绩效管理要求深度嵌入内控流程，针对绩效自评揭示的风险点，强化内部审批、核算、报销等环节的控制，确保资金使用合规有效。

　　综上，本部门将充分运用2024年度绩效自评结果，以提升资金使用效益为核心，指导2025年度的预算资源配置和财务管理工作，不断提高预算管理的科学化、精细化水平，确保财政资金更好地服务于市场监管事业发展。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

第二部分 临湘市市场监督管理局2024年决算表.xlsx

附件2：财政支出绩效评价自评报告.doc

附件3：支出绩效评价评分表（整体+项目）.xls