临湘市市场监督管理局部门2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我局是2015年12月25日根据《中共岳阳市委办公室岳阳市人民政府办公室关于印发<临湘市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(岳办〔2015〕24号)文件精神新设立的正科级行政机构，属市人民政府工作部门。原工商行政管理局、质量技术监督管理局和食品药品监督管理局的职责统一划入市场和质量监督管理局。2017年3月，根据省编办文件，我局正式更名为临湘市食品药品工商质量监督管理局。2019年4月，更名为临湘市市场监督管理局。
（二）机构设置
我局根据三定方案内设22个股室，为办公室、财务和审计股、人事股、政策法规股、信用监管股、网络交易股、广告监管股、行政审批股、市场规范股、价格监管股、质量监管股、食品生产监管股、食品经营监管股、特殊食品和化妆监管股、餐饮监管股、抽检监测管理股、药品医疗器械监管股、特种设备安全监管股、计量股、标准化股、知识产权监管股、消费者权益保护股（12315投诉举报中心）。下设9个直属单位，为反不正当竞争和反垄断管理所、专业市场所、综合执法大队、检验检测中心、药品不良反应监测中心、信息中心、食品安全综合协调中心、消费者维权服务中心、个体私营经济发展服务中心。设置11个派出机构，为长安监管所、五里监管所、云湖监管所、羊楼司监管所、坦渡监管所、聂市监管所、江南监管所、桃林监管所、桃矿监管所、长塘监管所、詹桥监管所。现有人数355人，其中在职213人（全额212人），（差额0人），（自筹1人），退休142人（其中：全额142人，差额0人，自筹0人)。
二、部门预算单位构成
临湘市市场监督管理局单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市市场监督管理局单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2025年收入预算3003.50万元，其中，一般公共预算拨款3003.50万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加89.76万元，主要是新进人员增加。
（二）支出预算，2025年支出预算3003.5万元，其中，一般公共服务支出2482.33万元，社会保障和就业支出239.89万元，卫生健康支出112.51万元，住房保障支出168.77万元。支出预算较上年增加89.76万元，主要是一般公共服务支出增加80.21万元，社会保障和就业支出增加3.85万元，卫生健康支出增加2.28万元，住房保障支出增加3.42万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出3003.50万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为2013.48万元，比 2024年增加265.76万元，增长15.21%。主要是新进人员增多，人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为225.03万元，比 2024 年增加4.57万元，提升2.07%。主要是退休人员增多，缴纳金额增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为0.43万元，比 2024年减少1万元，减少69.93%，主要是自筹人员减少，人员经费减少。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为14.43万元，比 2025年增加0.29万元，提升2.05%。主要是新进人员增多，人员经费增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为112.51万元，比 2024 年增加3.71万元，增长3.41%。主要是新进人员增多，人员经费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为168.77万元，比 2024年增加3.42万元，增长2.07%。主要是新进人员增多，人员经费增加。
（一）基本支出：2025年基本支出预算2534.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2291.16万元，公用经费243.5万元。人员经费预算比 2024年增加271.33万元，增长13.43%，主要是新进人员增多，人员经费增加；公用经费预算比 2024年增加4万元，增长1.67%。主要是新进人员增多，人员经费增加。
（二）项目支出：2025年项目支出预算468.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。比2024年整体减少185.86万元，降低28.40%，主要是缩减专项开支。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款243.5万元，比2024年增加4万元，提高1.67%，主要是人员增加，经费进行相应的调增。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算20万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额9.5万元，其中，政府采购货物预算9.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出3003.50万元，其中，基本支出2534.66万元，项目支出468.85万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出468.5万元，其中：行政运行项目468.5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算3万元，拟召开4次会议, 人数 400人,内容为全局工作会议、食品、药品、特种设备、知识产权等相关业务；培训费预算3万元，拟开展4次培训，人数400人，内容为药品不良反应培训、国家总局、省局和市局组织的各项业务培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
湘公网安备43068202001069
