临湘市食品药品工商质量监督管理局2016年度部门决算说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
2016年1月，临湘市委、市政府下发《关于印发<临湘市市场和质量监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，设立临湘市市场和质量监督管理局(2017年1月我局更名为临湘市食品药品工商质量监督管理局)，为市人民政府工作部门。划入原工商、原质监、原食药局职责，划入原商务局承担的酒类食品安全监管职能，划入原卫生局承担的负责全市食品安全综合协调和监督、组织建立食品安全综合协调机制、拟订食品安全事故应急预案、组织查处食品安全重大事故、市食品安全委员会办公室日常工作的职责。我局机关内设17个股室，下设10个直属单位、10个乡镇监管所。
二、部门决算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门决算编制范围的只有我局本级。
第二部分 2016年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
收入2508.26万元，比上年减少212.45万元；支出2194.72万元，比上年减少525.99万元
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计 2508.26 万元，其中：公共财政拨款 2027.59万元，占全年收入的80.84%；政府性基金拨款 480.67万元，占全年收入的19.16%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年支出 2194.72 万元，其中：工资福利支出1154.56万元；占全年支出的52.6%；商品服务支出917.01万元，占全年支出的41.8%；对个人和家庭补助支出104.16万元，占全年支出的4.8%；其他资本性支出18.99万元，占全年支出0.8%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入2508.26万元，比上年减少212.45万元；支出2194.72万元，比上年减少525.99万元
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出1714.05万元，比上年减少539.92万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出1714.05万元：其中工资福利支出1154.56万元，占支出的67.4%；商品和服务支出455.33万元，占支出的26.6%；对个人和家庭的补助支出104.16万元，占支出的6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出1714.05万元，年初预算数为1861.6万元，减少147.55万元。原因是年中社保机构改革，把原来预算的退休人员退休费153.3万元由财政直接划入社保，另外新进人员增加经费5.75万元。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1714.05万元：其中工资福利支出1154.56万元，占支出的67.4%；商品和服务支出455.33万元，占支出的26.6%；对个人和家庭的补助支出104.16万元，占支出的6%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计 60.67 万元，比公开的部门预算数减少31.83万元，比上年减少31.06万元。主要原因是厉行节约，降低三公经费。分项为：公务接待费支出35.83万元，比预算减少14.47万元，降低28.8 %。比上年减少14.66万元，降低29%。公务用车购置及运行维护费支出24.84万元，比预算减少16.36万元，降低39.7%，比上年减少16.4万元，降低39.77%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待共 874 批 8740 人次；公车11台。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金拨款 480.67万元，支出480.67万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出455.33万元，比2015 年减少31.06万元，降低6.4%。主要原因是：三公经费减少31.06万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额57.68万元，其中：政府采购货物支出57.68万元、
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆14辆：一般执法执勤用车14辆。
（四）预算绩效情况的说明。
我局积极开展食品安全专项整治、打击非法传销、不正当竞争等违法活动，整顿和规范市场经济秩序，保障全市经济健康有序发展，维护社会稳定。
2016年依照《食品安全法》、《反不正当竞争法》、《产品质量法》、《禁止传销条例》等相关法律、法规规定，开展打击传销、食品安全专项整治、查处取缔无证无照经营、商标广告监管等各类专项整治执法行动，全年查办案件293件，全年罚没收入实际入库578.34万元，流通领域商品抽检批次628批次，注销吊销“僵尸”企业1家，行政处罚信息公示1家，经营异常名录公示3家，受理消费者咨询投诉举报332起，办结率100%，为消费者挽回经济损失24.36万元，新设立企业408家，新增个体户2280户，发放“五证合一”执照506个，发放“两证整合”执照233个，省著名商标9个，创建无传销社区6个，全年未查获传销案件，保证全区无传销记录，无行政诉讼和复议。
对市场监管所、各业务股室等办案单位的办案经费，综合考虑日常办案和专项整治活动，按年度计划预算，按季度分配使用，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，确保了办案经费支出的合规、到位。同时监督办案经费专款专用，局机关和基层单位财务收支情况，按季度张榜公布，确保了经费收支公开透明。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
