临湘市委党校2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是，通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。我校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。我们同时还承担对入党积极分子的培训工作，党校基本是每位党员必须经历的一个培训场所。
2、单位机构设置
我校共计一个预算单位。
二、部门预算单位构成
本校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数148万元，其中，一般公共预算拨款148万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入10万元。收入较去年172.1万元=减少24.1万元，主要原因是本单位取消了纳入专户管理的非税收入，职工人数也有所变动。
（二）支出预算，2017年年初预算数148万元，其中，教育148万元。支出较去年减少24.1万元，主要是职工人数变动。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入148万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为107万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为41万元，主要是用于党员干部培训等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.9万元，比2016年预算减少1.5万元，下降20%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为3 万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.1万元，主要是配合上级财政对三公经费开支只减不增的要求。
3、政府采购情况
2017年本单位政府采购预算总额0万元.
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
