2022年度
中共临湘市委党校部门（单位）部门决算
目录
第一部分 中共临湘市委党校部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共临湘市委党校部门（单位）概况
一、部门职责
中共临湘市委党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是，通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。我校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。我们同时还承担对入党积极分子的培训工作，党校基本是每位党员必须经历的一个培训场所。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共临湘市委党校内设机构包括：办公室、党建办、行政事务室、教研室、教育培训室、财务室、档案室、图书室等。
（二）决算单位构成。中共临湘市委党校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共临湘市委党校单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计375.89万元。与上年相比，增加124.17万元，增长49.3%，主要是因为增加了改善党校办学条件的经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计375.89万元，其中：财政拨款收入342.67万元，占91.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.22万元，占8.84%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计375.89万元，其中：基本支出322.89万元，占85.9%；项目支出53万元，占14.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计342.67万元，与上年相比，增加116.82万元,增长51.7%，主要是因为增加了改善党校办学条件的经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出342.67万元，占本年支出合计的91.16%，与上年相比，财政拨款支出增加116.82万元，增长51.7%，主要是因为增加了改善党校办学条件的经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出342.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.64万元，占42.21%；教育（类）支出171.67万元，占50.1%;社会保障和就业（类）支出15.77万元，占4.6%，住房保障（类）支出10.59万元，占3.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为196.62万元，支出决算数为342.67万元，完成年初预算的174.3%，其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年1至10月人员异动算账预算调整金额。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为136.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加改善党校办学条件131万元和乡村振兴、企业双联帮扶资金5.7万元。
3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）
年初预算为170.26万元，支出决算为171.67万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资调标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）
年初预算为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出289.67万元，其中：
人员经费171万元，占基本支出的59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费118.67万元，占基本支出的41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元。与上年一致，原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出118.67万元，比年初预算数增加103.57万元，增长685.9%。主要因为增加了改善党校办学条件的经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门无会议费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
培训费14.08万元，用于开展入党积极分子培训与春秋季主体班培训，人数400人，内容为新党员培训及二十大精神培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位纳入年初财政预算只有人员经费及项目支出，办公经费及其他支出等未纳入财政预算，加之公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出，导致经费不足，与实际支出相差较大。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
