2021年度临湘市委党校部门决算
目 录
第一部分 临湘市委党校单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市委党校概况
一、部门职责
我校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是，通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。我校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。我们同时还承担对入党积极分子的培训工作，党校基本是每位党员必须经历的一个培训场所。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：2021年本单位内设办公室、教研室、后勤部、培训部。
（二）决算单位构成：本单位2021年部门决算公开单位构成只包括临湘市委党校本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计251.72万元。与上年相比，增加21.86万元，增长9.51%，主要是因为人员结构调整、工资晋级。
二、收入决算情况说明
本年收入合计251.72万元，其中：财政拨款收入225.85万元，占89.72%；其他收入25.87万元，占10.28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计251.72万元，其中：基本支出198.72万元，占78.94%；项目支出53万元，占21.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计225.85万元，与上年相比，减少4.01万元，减少1.74%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出225.85万元，占本年支出合计的89.7%，与上年相比，财政拨款支出减少4.01万元，减少1.74%，主要是因为人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出225.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出199.87万元，占88.50%；社会保障和就业（类）支出15.14万元，占6.70%;住房保障（类）支出10.84万元，占4.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为201.16万元，支出决算数为225.85万元，完成年初预算的112.27%，其中：
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。
年初预算为165.87万元，支出决算为189.87万元，完成年初预算的114.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有人员死亡。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出172.85万元，其中：人员经费153.42万元，占基本支出的88.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.43万元，占基本支出的11.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加0.98万元，原因是职工工资标准提高；公用经费比上年减少1.99万元，原因是厉行节约，压减开支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.65万元，完成预算的88.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.65万元，完成预算的88.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.65万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为2.65万元，全年共接待来访团组19个、来宾100人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出19.43万元，其中在一般公共预算收入中支出19.43万元，在其他收入中支出0万元，比上年减少1.99万元，降低9.29%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.18万元，用于召开党校教育会议，人数200人，内容为包含传达党校主体班工作安排布置、教研科研、说课评课等内容；开支培训费2.02万元，用于开展业务培训，人数约300人，内容为党校干部教育培训等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
