中共临湘市委党校2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共临湘市委党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是，通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。我校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。我们同时还承担对入党积极分子的培训工作，党校基本是每位党员必须经历的一个培训场所。
（二）机构设置
我单位是正科级事业单位，下设办公室、教研室、后勤部、培训部等机构。
二、部门预算单位构成
市委党校只有本级，没有其他预算单位，因此2022度部门预算仅含市委党校本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算196.62万元，全为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等其他收入。收入预算较上年减少4.54万元，主要是今年预算将培训统一纳入干部教育，减少了教育预算收入，导致2022年预算经费收入比上年减少。
（二）支出预算：2022年支出预算196.62万元，其中，教育支出170.26万元，社会保障和就业支出15.77万元，住房保障支出10.59万元。支出预算较上年减少4.54万元，主要是今年预算将培训支出统一纳入干部教育，压缩减少了教育支出，导致2022年预算经费支出比上年减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出196.62万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项） 2022 年预算数为170.26万元，比 2021 年减少5.61万，降低3.19%。主要是今年预算将培训支出统一纳入干部教育，压缩减少了教育支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为14.12 万元，比 2021 年减少0.33万元，降低2.28%。主要是调入人员比调出人员工资基数低，养老保险相应减少。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）2022 年预算数为1.65 万元，比 2021 年增加1.65万元，增长2.31%。主要是新增死亡抚恤人员。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为10.59 万元，比 2021 年减少0.25万元，降低2.31%。主要是调入人员比调出人员工资基数低，减少住房保障支出。
（一）基本支出：2022年基本支出预算143.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费128.52万元，公用经费15.1万元。人员经费预算比 2021年增加1.47 万元，增长1.16%，主要原因一是预算口径变化，2022年的车补计入在人员经费，2021年计入公用经费，增加人员经费6.01万，二是调入人员比调出人员工资基数低，人员工资费用减少，增减相抵后导致人员经费增加。公用经费预算比 2021年减少6.01 万元，降低28.47%。主要是预算口径变化，2022年的车补计算在人员经费里面。
（二）项目支出：2022年项目支出预算53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党校专项业务经费支出43万元，主要用于培养优秀党员，提升党员素质等；党校学员培训经费10万元，主要用于党校主体班培训费等方面。与2021年比较，党校专项业务经费支出和党校学员培训经费支出与上年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.1万元。整体比上年减少6.01万元，下降28.47%，主要是预算口径变化，2022年的车补计算在人员经费里面，2021年计入公用经费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出196.62万元，其中，基本支出143.62万元，项目支出53万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出53万元，其中：干部教育培训专项工作经费43万元；学员培训10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.45万元，拟召开1次会议, 人数 50人，内容为传达党校主体班工作安排布置、教研科研、说课评课等内容；培训费预算0.45 万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为对教学人员提高教学科研等进行专题培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值0万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
