临湘市委党校2016年度部门决算公开
一、主要职能
我校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是，通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。我校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。我们同时还承担对入党积极分子的培训工作，党校基本是每位党员必须经历的一个培训场所。
二、部门决算单位构成
我校共计一个决算单位。
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
本年收入与支出均为167.3万元，较上年减少了98.4万，缩减比例为37.04%。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年度的收入全部源于一般公共财政预算拨款167.3万元。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年度支出共计167.3万，其中人员经费占比62.5%，共计支出104.5万元，另外日常经费开支占比37.5%，共计支出62.8万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收支均为167.3万元，与上年比较缩减了37.04%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出为167.3万元，与上年比较缩减了37.04%。
2、财政拨款支出决算结构情况。
本年度财政拨款支出共计167.3万，其中人员经费占比62.5%，共计支出104.5万元，另外日常经费开支占比37.5%，共计支出62.8万元。
3、财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出167.3万元，与年初预算172.1万元相比，减少了4.8万元，原因系部分本年度支出因结账时间延迟，结算安排在17年。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款支出共计167.3万，其中人员经费占比62.5%，共计支出104.5万元，另外日常经费开支占比37.5%，共计支出62.8万元。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公经费中只有一项实际开支即公务接待费，2015年决算数为3.12万元，本年度公务接待共计3.06万元。与上年相比，缩减了2%。原因系领导厉行节约。
本年度三公经费与预算数基本保持一致。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度接待批次为87次，人数为762人，费用合计3.06万元。
（八）2016年度无政府性基金预算收入支出
(九)其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出167.3万元，比2015 年减少98.4万元，降低37.04%。主要原因是职工人数减少及当年开班班次因报名人数减少而减少。
2、无政府采购支出情况。
3、国有资产占用情况。无公务车。
4、预算绩效情况的说明。
预算绩效管理围绕社会效益及本校职能积极开展，并进展顺利，源自领导的重视和支持及同事们的配合。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
