2024年度
信访局部门决算
目 录
第一部分 信访局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
信访局概况
一、部门职责
（一）负责处理市内外人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
（二）承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
（三）协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、赴岳阳市、到临湘市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（四）办理市本级信访事项复查复核，指导全市信访事项复查复核工作。
（五）指导全市信访业务工作，总结乡镇、市直各部门单位信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（六）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2024年本单位内设机构包括：办公室、接访督查室和办信室3个股室，下设临湘市人民来访接待中心一个财务不独立核算的二级机构.
（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算公开单位构成包括：临湘市信访局本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计219.1万元。与上年相比，减少62.2万元，降低22.1%，主要是因为厉行节约，项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计219.1元，其中：财政拨款收入215.13万元，占98%；其他收入3.97万元，占2%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计219.1万元，其中：基本支出219.1万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计215.13万元，与上年相比，减少64.07万元,降低22.94%，主要是因为厉行节约，项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出215.13万元，占本年支出合计的98.1%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）64.07万元，降低22.94%，主要是因为厉行节约，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出215.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.81万元，占91.5%；社会保障和就业支出（类）支出8.44万元，占4%;住房保障支出（类）支出5.93万元，占2.7%，卫生健康支出（类）3.95万元，占1.8%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为141.99万元，支出决算数为215.13万元，完成年初预算的151.51%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74.14万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算事项调整。
2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。
年初预算为123.67万元，支出决算为92.67万元，完成预算74.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算事项调整。
3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算事项调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。严格按照预算执。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款) 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。严格按照预算执。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。严格按照预算执行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.98万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。严格按照预算执。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出215.13万元，其中：
人员经费120.36万元，占基本支出的55.9%,主要包括基本工资58.41万元、津贴补贴12.94万元、奖金1.62万元、伙食补助费1.96万元、绩效工资23.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.68万元、职业年金缴费0.77万元、职工基本医疗保险缴费4.32万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金6.23万元、生活补助0.2万元、奖励金2.52万元 、其他对个人和家庭的补助0.2万元。
公用经费94.77万元，占基本支出的44.1%，主要包括办公费43.55万元、印刷费1.74万元、水费0.5万元 、电费0.82万元、差旅费10.87万元、会议费0.4万元、培训费0.36万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.45万元、工会经费3.44万元、福利费0.16万元、其他交通费用6.8万元、其他商品和服务支出25.18万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；与上年持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；与上年相比持平。2024年度共接待来访团组15个、来宾125人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出94.77万元，比年初预算数减少72.83万元，降低43.45%。主要原因是：项目经费减少
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.4万元，信访业务培训会议会议，人数150人，内容为信访业务基本的、常识性的内容，主要涉及接访业务的各个重点环节等；开支培训费0.36万元，用于开展开展信访业务培训培训培训，人数100人，内容为信访业务基本的、常识性的内容，主要涉及接访业务的各个重点环节；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额98.28万元，其中：政府采购货物支出 98.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金219.1万元。其中，一般公共预算项目215.13万元，占一般公共预算支出总额的98.1%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数141.99万元，执行数215.13万元，完成预算的151.51%，绩效自评得分98.5分，评价等级为优。
绩效目标完成情况：
1、信访总量明显下降。我市今年信访总量572批653人次，分别同比下降16.84%和29.94%。
2、积案化解高效有力。推动孙某某、何某某、姚某某、沈某某、徐某某、时代名都二期办证、汇德新村小区办证及吴某、吴某某兄弟等一批疑难信访事项得到妥善化解。
3、考核数据显著提升。信访部门和责任单位及时受理率、按期答复率均为100%，信访部门超期未受理量0件，责任单位超期未受理量0件，已受理但未出具书面告知量0件。调解协议率为66.8%，一次性化解率达到97.3%，同比上升近7个百分点，复查工作质效233.33%，均居岳阳市前列。
4、信访秩序进一步好转。今年来，我市没有发生堵门、堵路事件，没有出现大规模集访、没有越级非访，没有舆论炒作标志性事件，圆满完成了重要时间节点信访保障工作，全市信访秩序法治化水平进一步得到提升。
（三）评价结果应用情况。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十六、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十五、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
二十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十二、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
三十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十五、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十六、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
三十七、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
三十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
三十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
