信访局2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　我单位是政府组成部门，负责处理全市人民群众来信来访，承办市委、市政府及两办交办的信访事项，督促落实领导同志的批示件，交办信访事项并督促检查处理落实；协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项；综合反映群众来信来访意见、建议和问题，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

　　（二）机构设置

　　根据上级要求和改革需要，信访局应设置办公室、接访室、办信室、群工室、督查室、复查室和网信办等7个业务科室，但因人员配置不足，目前我局仅有办公室、接访室、办信室3个科室，其他科室主任均由党组成员兼任。下设临湘市人民来访接待中心一个二级机构，负责接待群众来访，受理、交办、转送、督办信访事项，为市委、市政府领导干部接待信访群众做好服务工作。

　　二、部门预算单位构成

　　单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有信访局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算168.59万元，其中，一般公共预算拨款168.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加16万元，主要是经费增加及人员增加。

　　（二）支出预算，2025年支出预算168.59万元，其中，一般公共服务支出146.74万元，社会保障和就业支出10.05万元，卫生健康支出4.72万元，住房保障支出7.08万元。支出较上年增加16万元。主要是经费增加及人员增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出168.59万元，具体安排情况如下：

　　1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项） 2025年预算数为146.74万元，比 2024年增加23..07万元，增加18.6%。主要是人员增加经费增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为10.05万元，比 2024年增加2.14万元，增加27%。主要是人员增加经费增加。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.72万元，比 2024年增加0.77万元，降低19.4%。主要是人员增加经费增加。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为7.08万元，比 2024年增加1.15万元，增加19.4%。主要是人员增加经费增加。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算111.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费100.99万元，公用经费10.6万元。人员经费预算比 2024年增加26.4万元，增长35.4%，主要是人员增加经费增加；公用经费预算比 2024年增加1.2 万元，增长12.76%。主要是人员增加经费增加。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信访专项支出37万元，主要用于组织或参与协调有关信访问题，并在重要政治敏感期、重点节假日时段、重大活动期间都要应对各种信访事件，积极采取措施，维持社会和谐稳定等方面；驻京驻长维稳经费支出17万元，主要用于驻北京驻长沙组织或参与协调有关信访问题，并在重要政治敏感期、重点节假日时段、重大活动期间都要应对各种信访事件，积极采取措施，维持社会和谐稳定等方面。人员奖励专项3万，主要用于人员经费补助。与2024年比较，持平。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10.6万元，比2024年增加1.2 万元，增加12.7%。主要是人员经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出168359万元，其中，基本支出111.59万元，项目支出57万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出57万元，信访专项支出37万元，驻京驻长维稳经费支出17万元，人员奖励专项3万。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算1万元，拟召开4次会议, 人数120人,内容为信访维稳 ；培训费预算1 万元，拟开展5次培训，人数110人，内容为信访专项处理 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0×辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

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