2021年度
临湘市信访局部门决算
目 录
第一部分 临湘市信访局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市信访局概况
一、部门职责
（一）负责处理市内外人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
（二）承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
（三）协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、赴岳阳市、到临湘市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（四）办理市本级信访事项复查复核，指导全市信访事项复查复核工作。
（五）指导全市信访业务工作，总结乡镇、市直各部门单位信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（六）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2021年本单位内设机构包括：办公室、接访督查室和办信室3个股室，另1个二级机构：市人民来访接待中心。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市信访局本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计393.33万元。与上年相比，增加70.43万元，增长21.81%，主要原因是：一是今年信访应急事件增加，为维护社会稳定，处理应急事件增拔经费；二是其他商品和服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计393.33万元，其中：财政拨款收入346.97万元，占88.21%；其他收入46.36万元，占11.79%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计393.33万元，其中：基本支出393.33万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计346.97万元，与上年相比，增加35.61万元,增长11.44%，主要原因是：1是今年信访应急事件增加，为维护社会稳定，处理应急事件增拔经费；2是其他商品和服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出346.97万元，占本年支出合计的88.21%，与上年相比，财政拨款支出增加35.61万元，增长11.44%，主要原因是：1是今年信访应急事件增加，为维护社会稳定，处理应急事件增拔经费；2是其他商品和服务支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出346.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.77万元，占88.99%；社会保障和就业（类）支出9.83万元，占2.83%；住房保障（类）支出28.37万元，占8.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为152.02万元，支出决算数为346.97万元，完成年初预算的228.24%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：1是今年信访应急事件增加，为维护社会稳定，处理应急事件增拔经费；2是其他商品和服务支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为134.82万元，支出决算为222.87万元，完成年初预算的165.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1是今年信访应急事件增加，为维护社会稳定，处理应急事件增拔经费；2是其他商品和服务支出增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：1是今年信访应急事件增加，为维护社会稳定，处理应急事件增拔经费；2是其他商品和服务支出增加。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：1是今年信访应急事件增加，为维护社会稳定，处理应急事件增拔经费；2是其他商品和服务支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.37万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的384.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整了缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出346.97万元，其中：人员经费165.12万元，占基本支出的47.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费181.85万元，占基本支出的52.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。人员经费比上年增加22.11万元，原因是人员结构调整；公用经费比上年增加增加1.97万元。主要原因是：1是今年信访应急事件增加，为维护社会稳定，处理应急事件增拔经费；2是其他商品和服务支出增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出181.85万元，比上年决算数增加1.97万元，增长1.1%。主要原因是今年信访应急事件增加，为维护社会稳定，处理应急事件增拔经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.2万元，用于召开信访业务培训会议，人数30人，内容为信访业务基本的、常识性的内容，主要涉及接访业务的各个重点环节等；开支培训费0.45万元，用于开展信访业务培训，人数40人，内容为信访业务基本的、常识性的内容，主要涉及接访业务的各个重点环节等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.5分，评价等级为“优”（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
